| 標(biāo)題：建設(shè)局預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 |
| 建設(shè)局預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 **縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局20**年部門預(yù)算已經(jīng)縣**屆人大常委會(huì)第**次會(huì)議審議，并提交縣第**屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查通過(guò)。現(xiàn)將我局20**年部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。 20**年度，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，我局嚴(yán)格按照縣人大會(huì)議審查要求，牢固樹立“成本效益”觀念，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，不斷優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，實(shí)施資金跟蹤問(wèn)效制度，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況較好，為我局各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成，提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。 一、20**年預(yù)算執(zhí)行基本情況 （一）收支執(zhí)行基本情況 20**年部門預(yù)算收入為2900.36萬(wàn)元（其中基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入1757.77萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入1142.59萬(wàn)元），實(shí)際收入3436.10萬(wàn)元（其中基本經(jīng)費(fèi)收入2303.44萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入1132.66萬(wàn)元），完成預(yù)算收入的118.47%，比上年增長(zhǎng)1.6%。 20**年部門預(yù)算支出2900.36萬(wàn)元，實(shí)際支出3361.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.89%，比上年增長(zhǎng)16.9% ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略836字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… （一）預(yù)算編制與執(zhí)行存在一定的時(shí)間差異。預(yù)算編制時(shí)間早，在實(shí)際的執(zhí)行中，由于工作任務(wù)、人員變動(dòng)以及工資補(bǔ)貼調(diào)整，預(yù)算編制和執(zhí)行均存在不少差異。 （二）由于事業(yè)單位其他收入的不可預(yù)見性，20**年部分事業(yè)單位的其他收入未納入年初部門預(yù)算，造成編制和執(zhí)行存在差異。 （三）我局下屬事業(yè)單位承擔(dān)了大量建設(shè)管理任務(wù)，不可預(yù)見性和突發(fā)性的工作較多，給項(xiàng)目預(yù)算編制帶來(lái)不確定性，產(chǎn)生預(yù)算追加或收回現(xiàn)象。 （四）我局機(jī)關(guān)公務(wù)員和下屬事業(yè)單位事業(yè)編制人員少，單位之間人員混崗嚴(yán)重，導(dǎo)致單位經(jīng)費(fèi)缺口較大。 三、20**年預(yù)算執(zhí)行的成效與措施 （一）落實(shí)預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算管理 1、完善內(nèi)部制度建設(shè)。根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于《**縣縣級(jí)部門（單位）基本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》和《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的要求，結(jié)合建設(shè)系統(tǒng)工作實(shí)際，制定出臺(tái)了《**縣建設(shè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理實(shí)施辦法》、《建設(shè)系統(tǒng)政行事業(yè)單位預(yù)算支出管理實(shí)施意見》和《建設(shè)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行，細(xì)化了收支管理，做到財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作有章可循。 2、嚴(yán)格執(zhí)行資金使用各項(xiàng)規(guī)定。根據(jù)文件精神，細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，集中財(cái)力保證重點(diǎn)，增強(qiáng)實(shí)施項(xiàng)目的操作性，加大項(xiàng)目跟蹤反饋和項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作，努力提高資金使用的質(zhì)量和效益。20**年，我局對(duì)局屬機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，動(dòng)態(tài)分析財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出指導(dǎo)性意見建議，確保預(yù)算指標(biāo)順利執(zhí)行。 3、及時(shí)整改存在問(wèn)題。針對(duì)部分事業(yè)單位其他收入在20**年未納入年初部門預(yù)算的情況，我局高度重視，及時(shí)與財(cái)政和相關(guān)單位進(jìn)行溝通，在保障單位正常經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，將其他收入納入2012年部門預(yù)算。 4、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理。根據(jù)局黨委設(shè)立建設(shè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心的工作要求，經(jīng)過(guò)工作調(diào)研、組建方案起草和確定、實(shí)施銀企合作、完成辦公設(shè)備、采購(gòu)及人員到位等階段，在20**年底正式啟動(dòng)建設(shè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心，并充分發(fā)揮建設(shè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)支付核算中心功能，為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作奠定基礎(chǔ)。 （二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)建設(shè)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 20**年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是**縣實(shí)施城市建設(shè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”的攻堅(jiān)之年，更是全縣城市化進(jìn)程的又一個(gè)重要戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期。我局按照年初部門預(yù)算，緊緊圍繞縣委縣政府重點(diǎn)工作，細(xì)化各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步加快城市建設(shè)步伐，在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、關(guān)注社會(huì)民生、落實(shí)房產(chǎn)調(diào)控和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展等方面取得了較好的成效： （1）規(guī)劃引領(lǐng)作用明顯。加大沿海、沿路發(fā)展戰(zhàn)略研究，注重街道聯(lián)動(dòng)發(fā)展，加深城市文化特色、城市地下空間研究，完善濱海新城核心區(qū)城市設(shè)計(jì)，修編縣域總體規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃及各類專項(xiàng)規(guī)劃，開展縣城交通干道、公共服務(wù)設(shè)施、縣域綠道網(wǎng)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、校區(qū)分布等硬件設(shè)施的研究等，縣域發(fā)展空間得到進(jìn)一步優(yōu)化，初步形成了“濱海帶狀”中等城市發(fā)展框架，建成區(qū)面積擴(kuò)大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同時(shí)，支持并配合有關(guān)部門制定我縣“兩新工程”考核辦法等政策，指導(dǎo)并督促各鎮(zhèn)、街道完成“兩新工程”年度建設(shè)目標(biāo)。全年完成農(nóng)房改造3305戶、農(nóng)村困難家庭危房改造50戶，培訓(xùn)村鎮(zhèn)建筑工匠237名，超額完成市縣下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。此外，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)我縣三年城市建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，并圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。三年累計(jì)完成投資額110億元，完成三年計(jì)劃數(shù)的107.9%。一大批基礎(chǔ)型建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)建成，城市基礎(chǔ)條件不斷改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步顯現(xiàn)，城市建設(shè)的機(jī)制_不斷理順和完善，為后續(xù)三年城市建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （2）民生保障服務(wù)升級(jí)。關(guān)注低收入_，加強(qiáng)住房保障建設(shè)。年度保障性住房新建項(xiàng)目開工率100%，實(shí)現(xiàn)省定目標(biāo)的提前開工，且新開工套數(shù)（1999套）為計(jì)劃數(shù)的113.58%。至年底，秀水花苑經(jīng)適房 ……（未完，全文共3911字，當(dāng)前只顯示2172字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏建設(shè)局預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告） 上一篇：縣委書記在縣委**屆**次全體會(huì)議結(jié)束時(shí)的講話 下一篇：學(xué)習(xí)“四個(gè)全面”心得體會(huì) 相關(guān)欄目：建筑 財(cái)政 執(zhí)法 工作總結(jié) 工作匯報(bào) |