| 標(biāo)題：銷售人員出差管理規(guī)定 |
| 銷售人員出差管理規(guī)定 為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循，特制定本制度。 一、銷售人員出差類型： 1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者； 2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者； 二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。 三、公出人員需派車時，具體情況按公司《車輛管理制度》流程，由公司辦公室主管同意安排用車。 四、具體細則： 1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》,并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算； 2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責(zé)人同意并簽字方可出差，否則出差 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略499字，正式會員可完整閱讀）…… ③ 住宿費報銷要求提供正規(guī)發(fā)票，無發(fā)票的公司予以報銷標(biāo)準(zhǔn)金額的一半，如發(fā)票金額低于以上標(biāo)準(zhǔn)的，差額部分的一半補貼給出差人。 ④ 公司由于業(yè)務(wù)需要，有外單位人員陪同出差，需要進行招待的，可以為外單位人員填寫出差補貼。 ⑤ 兩位同性別同事一起出差，條件允許的情況下，要求合住一個房間，按一個人的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。 ⑥ 公共交通工具不能到達或時間緊迫的，經(jīng)主管同意，可以乘坐出租車從出發(fā)點直達目的地。 ⑦ 如有超出以上標(biāo)準(zhǔn)的事項，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后給予結(jié)算。 ⑧ 當(dāng)天來回，伙食費補助為40元。半天以內(nèi)回來一般不允補貼。 4、電話費補助：銷售副總：180元/月；銷售經(jīng)理：120元/月；銷售人員與售后服務(wù)人員：60元/月。 5、銷售人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上不得超過10000元。須填寫《支款憑證》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借款，待出差回來報銷后及時歸還。若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。 6、上一次出差回來后，出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。 六、業(yè)務(wù)招待費： 1、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可報總經(jīng)理簽字后報銷，金額較大的，由部門主管報總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則后果自負。 2、業(yè)務(wù)招待費用及禮品，需要出具購買單位的正式發(fā)票或蓋章收據(jù)，并注明項目名稱，及時和財務(wù)溝通要方便財務(wù)入賬，否則不予報銷。 七、用款審批和費用核銷審批流程： 1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由銷售副總簽字，總經(jīng)理審批后辦理借款手續(xù)。 2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況，并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況由總經(jīng)理決定是否可以付款。 3、出差費報銷首先按照財務(wù)部的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售副總確認簽字，經(jīng)過總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。 八、手機號管理 1、在外出差，開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。 2、月度手機出現(xiàn)3次以上停機或關(guān)機，則取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。對于關(guān)機和停機解釋不清的，將扣除當(dāng)月考核分。 九、銷售人員的自覺性： 1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售副總和銷售經(jīng)理將不定期跟蹤監(jiān)督出差工作情況，將列入績效考核范圍。 2、出差人員出差后須 ……（未完，全文共2155字，當(dāng)前只顯示1297字，請閱讀下面提示信息。收藏銷售人員出差管理規(guī)定） 上一篇：在全市第四次安委會（擴大）會議上的講話 下一篇：世界環(huán)境日活動方案 相關(guān)欄目：管理 規(guī)章制度 |