| 標(biāo)題：公司黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告 |
| 貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制 為企業(yè)科學(xué)發(fā)展提供堅強政治紀(jì)律保證 公司黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告 區(qū)貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室： 按照區(qū)貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要求和區(qū)國資委工作部署，我們利用一周多時間，采取群眾民主評議、部門征求意見和領(lǐng)導(dǎo)班子自評相結(jié)合的方式，對公司2012年貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和推進廉政風(fēng)險防控管理工作進行了認真總結(jié)和自查，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制民主測評得分98.8分。在此基礎(chǔ)上，公司黨委本著客觀公正、實事求是的原則，對照檢查項目和評分標(biāo)準(zhǔn)認真開展自查自糾，自評得分96分。現(xiàn)將具體情況報告如下： 一、主要做法 20**年是黨的十八大召開之年，是實施“十二五”規(guī)劃的突破之年，是公司科學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵之年。公司深入研究分析企業(yè)發(fā)展的形勢任務(wù)和實際特點，一是項目多（2010年承擔(dān)各類開發(fā)建設(shè)項目70項，2011年承擔(dān)各類開發(fā)建設(shè)項目106項，20**年承擔(dān)各類開發(fā)項目31項）、拆遷多（2010年以來，完成19個村5655個院落住宅拆遷和43萬平方米非住宅拆遷）、資金運作額度大（2010年以來，累計完成投資187億元）、存在個別“三邊”項目（回遷安置房建設(shè)、公益公建項目邊設(shè)計、邊審批、邊施工），屬于腐敗易發(fā)多發(fā)行業(yè)（房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)特別是征地拆遷、工程建設(shè)、招標(biāo)投標(biāo)、物資采購等環(huán)節(jié)容易產(chǎn)生腐敗現(xiàn)象）；二是公司新進員工多（2010年以來，新進員工150人）、人員來源廣（人員來自全國24個省、自治區(qū)、直轄市）、流動性強（2010年以來，離職員工37人）、年齡偏低（員工平均年齡34歲，35歲以下員工占56%）、社會經(jīng)驗相對不足（新畢業(yè)學(xué)生多，5年及以下工齡員工占28%）。一年來，面對企業(yè)發(fā)展的新形勢、新任務(wù)，公司緊密結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際，以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以廉政風(fēng)險防控管理為抓手，以加強黨風(fēng)廉政教育為基礎(chǔ)，以強化對工程建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)督檢查為重點，堅持教育促廉抓源頭、嚴管強廉堵漏洞、真情勸廉塑人格、剖析話廉明大勢，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)，在更高起點上推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險防控管理工作，為企業(yè)科學(xué)發(fā)展提供了堅強的政治紀(jì)律保證。 （一）嚴格落 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1543字，正式會員可完整閱讀）…… （三）加強企業(yè)制度建設(shè)，從源頭上預(yù)防腐敗。一是加強制度建設(shè)。高度重視制度的廢、改、立，20**年，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際，研究制定了《采購管理辦法》、《關(guān)于合理確定建設(shè)工程總承包服務(wù)費內(nèi)容和計取標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》、《職務(wù)消費行為監(jiān)督管理暫行辦法》、《關(guān)于規(guī)范中層干部選拔聘用工作的實施意見》等規(guī)章制度，進一步堵塞?si┒�，从再n飛顯し懶爍埽笠搗⒄固峁┝酥貧缺Ｖ�。二是质[小叭匾淮蟆敝貧�。稙�(zāi)卮缶霾�、重要嚷柭任免、重大项目安排和大额度资晋勊作_絞慮白繕獺⑸匣崽致�、集体决矓]こ陶型侗輟⒉ń灰�、大额度资靳樄用等鸭汃皽愓公司规定辰{蛑蔥�。今妮彫上报区国罪棷重大蕦\?項、備案事項5項，做到重大事項應(yīng)報盡報，嚴格落實區(qū)國資委的批復(fù)意見，加強對國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，促進了決策的科學(xué)化和民主化。進一步加強付款審批管理，將經(jīng)營性合同付款審批單、固定資產(chǎn)購置及行政性支出審批單根據(jù)不同的審批權(quán)限設(shè)置為白、藍、粉、黃4種不同顏色，分別由子公司經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、董事會簽字審批，進一步明確了分工權(quán)限，規(guī)范了審批程序，增強了審核人的責(zé)任心，提高了工作質(zhì)量和效率。三是進一步規(guī)范黨務(wù)公開工作。成立黨務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定黨務(wù)公開工作意見和實施細則，進一步把黨務(wù)公開的目錄由2級細化為3級，對8個方面34項內(nèi)容進行公開，制定黨務(wù)公開工作10項保障制度。通過《簡報》、電子觸摸屏等方式做好經(jīng)常性公開工作，并在公司局域網(wǎng)設(shè)立黨務(wù)公開工作專欄，目前已公開100多項內(nèi)容，有效落實了黨員的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)、監(jiān)督權(quán)。 （四）建立完善監(jiān)督機制，促進項目順利實施。一是加強內(nèi)部監(jiān)督。切實落實公司黨委提出的工程建設(shè)項目“十不準(zhǔn)”規(guī)定和“四個零指標(biāo)”要求，公開廉政建設(shè)監(jiān)督電話，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部和重點崗位員工的監(jiān)督，促進黨員干部廉潔自律。在核心區(qū)、飲馬井項目拆遷工作中，公司嚴格按照有關(guān)規(guī)定確定評估等服務(wù)單位，并提出廉潔自律要求和違約處理辦法，有效遏制違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。公司黨委明確專人解答和處理拆遷問題，疑難問題及時召開拆遷領(lǐng)導(dǎo)小組會，集體研究解決辦法，依法合理補償，杜絕個人說了算。加強拆遷督查工作，對立項審批、招標(biāo)投標(biāo)、拆遷進度、資金使用進行全程監(jiān)督檢查，嚴格把關(guān)，確保資金安全、高效、透明管理和使用。二是加強項目督查工作。由公司紀(jì)委對重點項目關(guān)鍵節(jié)點負責(zé)督辦，建立項目督查“四五六”工作機制，即建立四個督查組、設(shè)立五個臺帳、落實六項制度，對立項審批、工程進度、工程質(zhì)量、資金使用進行全程跟進、監(jiān)督檢查，把牢項目招投標(biāo)、大額資金使用、大宗物資采購等工程建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對工作難點，多次召開項目督辦會，建立三級預(yù)警機制，明確責(zé)任，加大力度，進一步把責(zé)任落實到主管領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理、主辦人員，并將關(guān)鍵節(jié)點完成情況與員工考核直接掛鉤，增強員工責(zé)任感和積極性，取得明顯成效。截至20**年9月底，公司共需完成開發(fā)建設(shè)項目關(guān)鍵節(jié)點62個，實際按時完成62個，完成率為100%，保證了程序合規(guī)、工作高效、資金安全、人員廉潔。三是加強審計監(jiān)督。積極開展內(nèi)部審計，對資金申請、撥付、管理進行全程監(jiān)管。近年來，公司每年都接受各類審計10余次，歷次審計未發(fā)現(xiàn)重大問題。今年公司主動聘請專業(yè)審計機構(gòu)對公司實施的各類建設(shè)項目進行全面審計，特別是對2007年以來實施的新城北區(qū)、東配套區(qū)、核心區(qū)、七街、采育等區(qū)域8000多份住宅和非住宅拆遷檔案進行認真核查，自我體檢，超前預(yù)防，整改提高，完善了內(nèi)控機制，提高了項目管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平。同時，正確對待市、區(qū)審計監(jiān)督，把接受審計監(jiān)督作為公司規(guī)范管理、完善制度的契機和途徑，針對審計提出的問題，深入分析，查找原因，制定整改措施，規(guī)范了政府投資項目管理，提高了資金的使用效益。四是加強監(jiān)事會監(jiān)督。高度重視、積極配合監(jiān)事會開展工作，進一步明確了監(jiān)事會的職權(quán)和議事規(guī)則，20**年，監(jiān)事會積極開展監(jiān)督檢查工作，列席董事會、總經(jīng)理辦公會5次，加強對公司財務(wù)的檢查和董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)行為的監(jiān)督，規(guī)范了公司經(jīng)營行為。五是加強費用開支監(jiān)督。堅持勤儉節(jié)約，勤儉辦企業(yè)，認真執(zhí)行《職務(wù)消費管理辦法》，業(yè)務(wù)招待盡最大限度降低標(biāo)準(zhǔn)，遏制了大吃大喝現(xiàn)象。各部門、子公司外出考察等活動，其日程安排、食宿標(biāo)準(zhǔn)、費用開支等均由公司紀(jì)委嚴格把關(guān)，盡量做到儉省節(jié)約。特別是20**年在公司資金緊張的情況下，更是嚴把費用審批關(guān)口，嚴格控制費用成本，對假發(fā)票進行重點檢查，對發(fā)現(xiàn)的假發(fā)票一律退回，不予報銷，促進了公司財務(wù)管理，保證了資金安全，杜絕了稅務(wù)風(fēng)險和不良影響。 （五）深化廉政風(fēng)險防控管理，有效防控廉政風(fēng)險。按照區(qū)委提出的興創(chuàng)公司要“把重點放在所承擔(dān)的區(qū)政府重點工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)，把牢關(guān)口”的要求，認真總結(jié)2008年以來廉政風(fēng)險防控管理工作經(jīng)驗、做法，繼續(xù)深化廉政風(fēng)險防控管理工作。第一，建立“三個體系”。一是建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系�？茖W(xué)配置黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，明確黨委會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責(zé)和權(quán)限，逐步形成了較為完善的權(quán)力運行機制，建立了結(jié)構(gòu)清晰、職責(zé)明確、運轉(zhuǎn)高效的公司法人治理結(jié)構(gòu)，基本實現(xiàn)了“科學(xué)決策、互相協(xié)調(diào)、有效監(jiān)督、高效運行”的管理目標(biāo)。重點圍繞“征地拆遷、招投標(biāo)、設(shè)備材料采購、合同審核、工程管理、付款審批”等行使權(quán)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強對主要領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力制約，提高源頭預(yù)防廉政風(fēng)險工作水平。特別是20**年根據(jù)公司近年來法人治理結(jié)構(gòu)完善、部門結(jié)構(gòu)和職責(zé)調(diào)整等情況，公司紀(jì)委牽頭全面梳理了公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門及重要崗位職責(zé)范圍內(nèi)的涉權(quán)事項，突出重點領(lǐng)域、重點工程、重要部門，針對黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議事程序以及項目開發(fā)、征地拆遷、工程實施、物資采購、人事管理、財務(wù)管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制了公司《廉政風(fēng)險防控職權(quán)目錄》，按照不同職權(quán)類別，明確了1**項職權(quán)的職權(quán)名稱、權(quán)力范圍、權(quán)力來源、行使對象、主辦部門和協(xié)辦部門。在此基礎(chǔ)上，編制了公司《廉政風(fēng)險防控_裁量權(quán)目錄》，明確了27項職權(quán)的裁量幅度、裁量基準(zhǔn)和監(jiān)控措施，編制了10類職權(quán)的權(quán)力運行流程圖，查找關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險點并制定相應(yīng)的防控措施，加強了權(quán)力監(jiān)督和制約。二是建立權(quán)力運行規(guī)范化監(jiān)督體系。界定和規(guī)范“三重一大”事項的具體內(nèi)容和決策程序，對重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作做到事前 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