| 標(biāo)題：化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治指導(dǎo)目錄(試行) |
| 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治指導(dǎo)目錄(試行) 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查方法 1 安全管理機(jī)構(gòu)、人員 是否按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)并足額配備安全管理人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否按規(guī)定培訓(xùn)考核合格 《山東省安全生產(chǎn)條例》、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》等 查閱企業(yè)成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和任命安全管理人員的文件，核實(shí)安全管理人員數(shù)量、專兼職情況、相關(guān)人員安全考核合格證等資料 2 安全生產(chǎn)責(zé)任制 是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；是否定期進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲 《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》 查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制度及考核獎(jiǎng)懲記錄資料 3 全員安全培訓(xùn) 是否按照國(guó)家相關(guān)要求對(duì)職工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)、四新教育及日常培訓(xùn)；特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗；是否將外來作業(yè)人員納入本單位安全教育培訓(xùn)管理 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)j-a全監(jiān)管總局3號(hào)令）、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)j-a全監(jiān)管總局30號(hào)令）等 查閱企業(yè)安全培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃、人員培訓(xùn)檔案、特種作業(yè)人員名冊(cè)及特種作業(yè)人員證書等資料 4 安全生產(chǎn)投入 是否建立安全投入管理制度，是否按規(guī)定提取、使用安全生產(chǎn)費(fèi)用 《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》、《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)） 查閱企業(yè)安全投入管理制度、安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃、財(cái)務(wù)記錄、發(fā)票等資料 5 安全操作規(guī)程管理 是否制定操作規(guī)程管理制度；操作規(guī)程是否符合規(guī)定要求；是否及時(shí)審核修訂操作規(guī)程 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、《國(guó)j-a全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）、《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1272字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置和設(shè)備設(shè)施（含電器設(shè)備）泄壓、防爆、阻火、防雷、導(dǎo)靜電、報(bào)警等安全設(shè)施是否設(shè)置到位；是否有專業(yè)人員負(fù)責(zé)管理，維護(hù)保養(yǎng)完好；是否存在隨意摘除自控聯(lián)鎖裝置等行為 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T 33000-2016)、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2016）、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2008）、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 50057-2010）、《石油化工裝置防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 50650-2011）、《防止靜電事故通用導(dǎo)則》（GB12158－2006）、《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》（GB 13348-2009）、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB 50166-2007）、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 50493-2009）等 查閱建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告、安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄等相關(guān)文件資料；現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置和設(shè)備設(shè)施的安全設(shè)施設(shè)置、運(yùn)行情況 化工生產(chǎn)裝置是否按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙電源供電；自動(dòng)化控制系統(tǒng)是否設(shè)置不間斷電源 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)）、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》（SH3038-2000）、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB 50052-2009）、《過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全》（GB/T21109-2007）、《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50770-2013)等 查閱安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告等資料；現(xiàn)場(chǎng)檢查電源設(shè)置情況 在役化工裝置是否經(jīng)具備相應(yīng)資質(zhì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行正規(guī)設(shè)計(jì)，未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的是否進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷 《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、.《關(guān)于開展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見》（魯安監(jiān)發(fā)﹝2011﹞118號(hào)）、《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)）、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》（國(guó)j-a全監(jiān)管總局45號(hào)令）等 查閱在役化工裝置(包括輔助裝置、設(shè)施）原始設(shè)計(jì)檔案；檢查設(shè)計(jì)安全診斷報(bào)告和相關(guān)圖紙資料 11 風(fēng)險(xiǎn)_ 1.是否建立風(fēng)險(xiǎn)_制度；是否以正式文件發(fā)布； 2.是否開展風(fēng)險(xiǎn)排查（是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)_因素辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)_）；重大危險(xiǎn)源及重點(diǎn)危險(xiǎn)部位是否排查全面；對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行分級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)分為重大、較大、一般和低四級(jí)）； 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否準(zhǔn)確合理（重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)見各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)_實(shí)施指南） 3.對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否逐一制定具有針對(duì)性的_措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；制定的_措施是否落實(shí)到位。 4.是否在醒目位置公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、_措施、應(yīng)急措施以及責(zé)任人；員工是否了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施；對(duì)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位是否設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知卡（重大、較大風(fēng)險(xiǎn)）；風(fēng)險(xiǎn)告知卡內(nèi)容是否與本崗位風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容相一致。 5.是否明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的_層級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別與_級(jí)別是否一致（風(fēng)險(xiǎn)越高_(dá)層級(jí)越高，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行_）。 《安全生產(chǎn)法》第38條、第98條；《山東省安全生產(chǎn)條例》第19條、第42條；《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第29條；.《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)_體系通則》；（DB37/T2882-2016）第4.1條；《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)》（GB18218-2018)等 查閱風(fēng)險(xiǎn)_制度文本、制度匯編，查閱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)_因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)_等相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)抽查2-3 個(gè)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位；核對(duì)_措施落實(shí)情況；現(xiàn)場(chǎng)詢問2-3 名員工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，_措施及應(yīng)急措施的了解情況；查看風(fēng)險(xiǎn)公告情況；查看風(fēng)險(xiǎn)告知卡的設(shè)置及內(nèi)容情況 12 隱患排查 1.是否建立排查治理制度；是否以正式文件發(fā)布；制度中是否包含排查頻次、責(zé)任分工、重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、治理程序和要求等內(nèi)容； 2.是否編制與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、_級(jí)別一致的隱患排查項(xiàng)目清單（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類、基礎(chǔ)管理類）。 3.是否開展事故隱患排查；各級(jí)各部門是否按職責(zé)分工及時(shí)間要求進(jìn)行排查；是否制定重大事故隱患治理方案；治理方案內(nèi)容是否符合要求（應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案）。 4.是否如實(shí)記錄排查治理情況（排查時(shí)間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；治理情況、責(zé)任人）；是否編造隱患排查記錄。 5.對(duì)于排查出的隱患是否及時(shí)治理；治理情況是否達(dá)到安全要求；是否存在對(duì)已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理情況；暫時(shí)無法整改事故隱患是否制定治理方案及防范措施（落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）；防范措施是否落實(shí) 《安全生產(chǎn)法》第38條；《山東重大安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》第7條、11條；《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第27條；《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第15條 查閱隱患排查治理臺(tái)帳；現(xiàn)場(chǎng)抽查，核對(duì)隱患治理情況 13 重大危險(xiǎn)源管理 是否根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估并建檔；是否根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定危險(xiǎn)等級(jí)；是否按規(guī)定進(jìn)行備案 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB ……（未完，全文共6867字，當(dāng)前只顯示3306字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治指導(dǎo)目錄(試行)） 上一篇：發(fā)言稿：農(nóng)村公路建設(shè)情況匯報(bào) 下一篇：前進(jìn)的力量！聽黨課有感 相關(guān)欄目：公司 企業(yè)講話 安全 安全講話 |