| 標(biāo)題：在2024年全市預(yù)算和績效管理一體化建設(shè)推進(jìn)會上的匯報發(fā)言 |
| 在2024年全市預(yù)算和績效管理一體化建設(shè)推進(jìn)會上的匯報發(fā)言 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們： **區(qū)財政局緊緊圍繞“加快建設(shè)世界級先進(jìn)制造城、國際化灣區(qū)濱海城、高品質(zhì)民生幸福城”目標(biāo)，積極探索預(yù)算和績效管理一體化實(shí)施路徑，強(qiáng)化績效管理事業(yè)謀劃功能，提升財政資金分配和使用效益，把錢花到刀刃上。 一、扎緊關(guān)口，構(gòu)建“全覆蓋、抓重點(diǎn)、常態(tài)化”事前績效評估機(jī)制 （一）立足全局，年度預(yù)算編制講績效。明確要求有新增預(yù)算項(xiàng)目的單位開展新增項(xiàng)目事前績效評估工作，評估結(jié)果作為預(yù)算申請的必備條件，把好預(yù)算編制的“源頭關(guān)”。各預(yù)算單位在編制年度預(yù)算時結(jié)合下一年度工作開展需要及計劃，進(jìn)行新增項(xiàng)目（政策）收集，對新增項(xiàng)目（政策）從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性開展五個維度的評估，形成事前評估結(jié)果。例如，2024年，**區(qū)擴(kuò)大事前評估范圍，將周期已完結(jié)的延續(xù)性項(xiàng)目預(yù)算納入事前評估范圍，事前績效評估項(xiàng)目共45個，含新增項(xiàng)目31個，延續(xù)性項(xiàng)目14個，涉及資金8.1億元。 （二）突出重點(diǎn)，財政精打細(xì)算促發(fā)展。以預(yù)算單位事前績效評估工作為基礎(chǔ)，選取覆蓋面廣、涉及重大民生事項(xiàng)及社會關(guān)注度較高的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)一步開展事前績效評估，壓實(shí)預(yù)算單位事前績效評估責(zé)任。同時，財政事前績效評估立足全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，統(tǒng)籌財政資源管理，從資金分配端對 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略977字，正式會員可完整閱讀）…… （三）梳理提煉，績效數(shù)據(jù)支撐智慧財政。2023年全面啟動績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，印發(fā)《**區(qū)財政預(yù)算績效指標(biāo)庫（試行）》，形成區(qū)級第一批預(yù)算績效指標(biāo)庫。指標(biāo)庫共涉及全區(qū)履職職能27項(xiàng)、項(xiàng)目394個、績效指標(biāo)6000余條，為加快構(gòu)建區(qū)級分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系奠定了基礎(chǔ)。建成后的績效指標(biāo)庫應(yīng)用于2024年績效目標(biāo)編制、預(yù)算審核、預(yù)算執(zhí)行和績效評價等工作，對于全面提升行業(yè)主管部門預(yù)算績效管理水平，推動建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度具有重要意義。 三、抓實(shí)跟蹤，鍛造“全方位、多維度、高頻次”績效運(yùn)行監(jiān)控模式 （一）全面部署，監(jiān)控范圍廣覆蓋。將部門整體支出及所有納入績效目標(biāo)管理的預(yù)算項(xiàng)目支出納入績效監(jiān)控范圍，指導(dǎo)預(yù)算單位對照年初編制的績效目標(biāo)，跟蹤績效目標(biāo)階段性完成情況和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等，對1—7月預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，檢查各預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)的完成情況、資金支付情況與時序進(jìn)度是否發(fā)生偏離，對8—12月執(zhí)行情況進(jìn)行評估預(yù)判。當(dāng)預(yù)算執(zhí)行情況與年初計劃、原定績效目標(biāo)發(fā)生偏離時，要求預(yù)算單位主動分析原因并及時予以糾正和整改，確保各項(xiàng)目標(biāo)如期完成。例如，對監(jiān)控項(xiàng)目開展多輪審核，第一輪全面審核監(jiān)控工作完成情況，將未完成的項(xiàng)目反饋資金科室督辦單位完成，督辦項(xiàng)目65個；第二輪針對項(xiàng)目監(jiān)控填報情況開展專項(xiàng)抽查，將發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋預(yù)算單位，抽查項(xiàng)目49個；第三輪針對自主整改情況進(jìn)行抽查，抽查項(xiàng)目131個，對其中50%的項(xiàng)目發(fā)起整改，2024年累計抽查項(xiàng)目245個（次）。最后根據(jù)各輪績效監(jiān)控抽查結(jié)果發(fā)布績效監(jiān)控分析及整改情況通報。 （二）拓展場景，“三個進(jìn)度”提準(zhǔn)度。關(guān)注“項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度”，檢查項(xiàng)目是否按照計劃實(shí)施、能否按期保質(zhì)完成。關(guān)注“績效目標(biāo)完成進(jìn)度”，檢查績效目標(biāo)是否發(fā)生偏離，績效目標(biāo)完成情況是否與預(yù)期相符、是否與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相匹配。關(guān)注“預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度”，檢查預(yù)算資金撥付、實(shí)際支出、預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。例如，2024年將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用于本年度預(yù)算管理，對發(fā)現(xiàn)運(yùn)行建議為“項(xiàng)目終止執(zhí)行”的37個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)凍結(jié)回收，節(jié)約資金約539萬元。 （三）多措并舉，“三項(xiàng)監(jiān)控”強(qiáng)支撐。各單位抓日常監(jiān)控，對照績效目標(biāo)，全程追蹤預(yù)算執(zhí)行過程及資金使用管理情況。財政抓重點(diǎn)監(jiān)控，將績效結(jié)果與目標(biāo)存在重大偏差的項(xiàng)目納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍并及時發(fā)函督促，對未按時整改的項(xiàng)目暫停預(yù)算撥款。抓平臺智慧監(jiān)控，通過“預(yù)算管理一體化”系統(tǒng)自動采集數(shù)據(jù)，實(shí)時監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，動態(tài)共享績效監(jiān)控信息。例如，2024年通過“預(yù)算管理一體化”系統(tǒng)自動采集數(shù)據(jù)，實(shí)時監(jiān)控績效運(yùn)行情況，監(jiān)控信息1萬余條，對陸續(xù)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)目，均已反饋單位完善工作或落實(shí)整改。 四、深化評價，筑牢“優(yōu)決策、優(yōu)管理、優(yōu)預(yù)算”事后評價堡壘 （一）謀產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)財政專項(xiàng)資金政策更加有為高效。圍繞預(yù)算績效管理投入—產(chǎn)出—效果的邏輯循環(huán)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局、政策體系、專項(xiàng)資金使用情況、產(chǎn)業(yè)政策的問題及建議等方面全盤摸清全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局、產(chǎn)業(yè)政策底數(shù)和產(chǎn)業(yè)資金盤子，綜合分析產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施效果和資金使用效益，形成《**區(qū)產(chǎn)業(yè)政策研究報告》。打破以往按專項(xiàng)資金政策開展績效評價的選題方式，通過績效視角從單一年度、單部門向跨年度、跨部門延伸，拉長整個評價的時間軸，積極探索同一個領(lǐng)域資金的一攬子綜合評價，從橫縱兩個維度增強(qiáng)政策的可比性。例如，2023年**區(qū)選取了科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、獎勵與扶持股份合作公司發(fā)展專項(xiàng)資金等專項(xiàng)資金政策，對2020—2023年度產(chǎn)業(yè)資金進(jìn)行整體研究評價，提出了切實(shí)可行的優(yōu)化建議，涉及財政資金77.16億元。 （二）強(qiáng)基金，推動引導(dǎo)基金“管理模式”落地生效。政府引導(dǎo)基金是推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級不可缺少的重要工具。**區(qū)自2021年開始，連續(xù)三年對引導(dǎo)基金開展績效評價工作，涉及財政預(yù)算資金45億元。針對評價發(fā)現(xiàn)的問題，對原產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理辦法及其實(shí)施細(xì)則進(jìn)行重新修訂，研究制定適用引導(dǎo)基金的績效評價辦法及評價指標(biāo)體系，構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理辦法、實(shí)施細(xì)則、評價辦法等“1+6”制度體系，為引導(dǎo)基金的運(yùn)作管理、出資管理、退出管理、資金管理、 ……（未完，全文共4569字，當(dāng)前只顯示2538字，請閱讀下面提示信息。收藏在2024年全市預(yù)算和績效管理一體化建設(shè)推進(jìn)會上的匯報發(fā)言） 上一篇：在市委組織部機(jī)關(guān)黨支部整治形式主義為基層減負(fù)專題研討會上的交流發(fā)言 下一篇：在2024年全市人大工作高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研座談會上的匯報發(fā)言 相關(guān)欄目：財政 管理 建筑 思想?yún)R報 工作匯報 個人總結(jié) 會議發(fā)言 |