上半年生產經營工作情況及下半年工作打算
上半年，****深刻領會貫徹公司“二次創(chuàng)業(yè)、加快發(fā)展”戰(zhàn) 略，制定了“3602381”經濟工作目標。齊心協力保安全穩(wěn)定、保 生產接續(xù)、保任務完成，在厚薄煤層配采、地質條件復雜、生產 接續(xù)緊張等困難情況下，各項經濟技術指標全面完成，順利實現 了時間任務“雙過半”，呈現“安全工作穩(wěn)、產量進尺超、降本增 效好、和諧氛圍濃”的新局面。
一、 主要經濟指標預計完成情況
項目 單位 考核 目標 力爭 考核 完成 比考核 比目標 比力爭 基本 指標
1、商品煤產量 萬噸 165.00 175.00 180.00 180.24 15.24 5.24 0.24 2、商品煤完全成本 元/噸 399.93 389.87 381.35 380.91 -19.02 -8.96 -0.44 附 加 指 標 1、精煤計劃完成率 % 100.00 － 106.60 6.60 － 2、輔業(yè)利潤 萬元 50.00 100.00 63.25 13.25 -36.75 3、薄(邊)煤層產量 萬噸 24.00 － 27.62 3.62 －
4、可控費用 萬元 3327.50 3216.50 2512.81 -814.69 -703.69
5、應收款項 萬元 9530 － 9530 0 －
6、萬噸掘進率 米/萬噸 62.00 － 68.08 6.08 －
7、回采率 % 79.00 － 79.85 0.85 －
8、原煤全員效率 噸/工 8.00 8.50 9.362 1.362 0.862
9、商品煤灰分 % 20.10 20.00 20.10 0 0.10 10、內控缺陷 項 0.00 － 0.00 0.00 －
11、輔業(yè)收入 萬元 2600 2780 5390 2790 26 ……（快文網http://www.hancun.net省略1332字，正式會員可完整閱讀）…… 9%、118%。 調配安撤力量，制訂鼓勵政策，組織73 上23 工作面安裝會戰(zhàn)，最 大限度縮短了厚煤層單面生產時間。同時工作面撤除支架在井下 維修后直接供安裝工作面，減少了設備升井運輸環(huán)節(jié)，為工作面 安裝調試贏得了時間。完成厚煤層2 安2 撤、薄煤層1 安1 撤任 務，有效保證了接續(xù)生產。 按照“保接續(xù)、 保生產、保重點工程”和“三重四化兩盈三杜絕一快速”原則， 高效組織掘進。集中4 個煤巷隊伍加快93 上10、9305 等重點接續(xù) 面掘進準備。通過優(yōu)化工藝流程、調整斷面和技術參數，提高單 進水平，掘進總進尺 12307 米，完成全年計劃的 54%，同比提高 15%，創(chuàng)出歷史同期最好水平。 修訂完善36 項經營管理配套辦 法，建立礦、職能部門、區(qū)隊科室和班組四級管理，將可控費用 分解落實到相關單位，簽訂經營責任書 17 份，成本控制責任狀 15 份�？煽刭M用節(jié)超100%獎罰兌現，其中材料節(jié)超對等獎罰額度 由30%提高為50%，既考核費用消耗單位又聯掛各職能科室及分管 領導。 篩查出23 種投入數額較 大、數量集中、占成本費用 50%以上的大額度物資，從計劃到使 用情況、使用地點進行全過程控制。上半年材料費比預算節(jié)支685 萬元。 薄煤層半煤巖掘進高效降塵技術研發(fā)應用成功，除塵率 95%以上，有效解決了半煤巖綜掘 粉塵危害。無極繩絞車牽引梭車漲緊裝臵 1 項獲國家實用新型專 利。液態(tài)二氧化碳直接灌注防滅火技術、紅外氣體分析與氣相色 譜分析集成監(jiān)測系統 2 項被公司列為科技成果重點推廣項目。優(yōu) 化工藝及技術參數，將斷面由拱形改為矩形，巷道斷面寬度縮小 1.2 米，工作面長度相應增加1.2 米，多回收煤炭3000 多噸，減 少錨桿、鋼材、金屬網等支護材料 470 多萬元。 制訂“三零”煤場長效機制。對返煤系統、動篩機、主 井給煤機等部分設備改造，提高了洗選效果。在井下條件復雜、 灰分大、煤質控制難度大的情況下，產品質量穩(wěn)定受控，實現零 投訴目標。上半年完成精煤產量 62 萬噸，完成計劃的 107%，提 質增量 2241 噸。保電煤發(fā)運 17 萬噸。優(yōu)化調整生產系統，突破 系統瓶頸制約，實現高硫煤單獨提升、落地、銷售。 拓寬預算覆蓋內容，對材料成本、 可控費用、工資分配等均進行預算管理。完善PMS預算系統，真正 實現預算由基層單位編制，PMS預算系統顯示編制和審批日志。實 現了PMS與 ERP數據同步，PMS和ERP兩系統資源共享、數據實時同 步，礦與物資部數據實現無縫銜接，實現了礦內部考核價格體系的 精準性，同時也解決了物資部重復輸入計劃的問題。強化信息流 與物流的同步，礦和區(qū)隊可隨時在線查詢材料去向，使材料的領 用和使用具有可追溯性。實行加工圖紙與計劃同步，PMS系統能夠 傳輸機加工材料計劃及圖紙文檔，材料費用控制實現關口前移。 進行網上修舊利廢虛擬庫實時更新。各修復單位把修復完畢且經 驗收合格的修復材料錄入虛擬庫，各使用單位可隨時登陸PMS系統 進行查詢，提高了修復材料的利用率。通過上半年全面預算管理， 商品煤完全成本比力爭目標降低0.4元/噸，辦公費、會議費、差 旅費、運輸費、業(yè)務招待費等可控費用比計劃分別降低14.4%、10%、 72%、59%、38.5%。 健全對標管理工作體 系，在學習借鑒公司內外先進單位經驗做法的基礎上，對標找差， 爭先進位，制定了34項考核評價標準，細化了51項控制措施。分8 個專業(yè)設臵38多項對標值，分解落實到科室、區(qū)隊、班組，一月 一對比、一分析、一改進、一提升。實行橫、縱、內、外“四向” 比較。礦與公司內、省內、國內標桿企業(yè)分級比較；與自身進行 同比、環(huán)比。礦屬單位間開展對標競賽，掀起比學趕超熱潮。通 過對標，礦井各項工作均向好的方面發(fā)展，尤其是在采煤、掘進、 節(jié)能減排取得突破性成績。綜放工作面綜合單產，掘進綜合單進 分別超對標值1.33萬噸，26米。17項節(jié)能減排指標全部完成，原 煤綜合能耗、工業(yè)產值能耗比計劃分別降低9%、11%；SO2零排放； COD同比減排4.18噸，降幅93%；礦井水復用率100%；生活污水復 用率82%，比考核提高12%。 在鞏固“四 大”活動成果的基礎上，圍繞礦井安全生產和經濟效益為中心， 進行“再深化、再提高、再規(guī)范”，細化標準、量化考核，立足解 決經營管理工作突出問題。繼續(xù)實施督導考核辦法，將生產經營 全過程的工作目標納入“四大”活動考核體系，把持續(xù)深化活動 延伸到生產一線及物業(yè)后勤各基層單位。確保了“四大”活動深入推進，取得了顯著成績。狠抓舊材料的回收、修復、使用工作， 回收復用舊錨桿2300多根、運輸帶5000多米、電纜7720余米，修 舊利廢價值總計750多萬元。實施“綠亮潔美新”工程，新增綠化、 美化面積5100多平方米；天燃氣進小區(qū)等利民實事加快落實。公 司清理整頓工作按公司要求有序推進，全礦只保留雙葉制衣1家法 人公司。雙葉生產的特種防護用品、普通防護服、標志服、床上 用品4個系列被集團公司列為重點產品。
三、下半年工作打算
下半年，是公司“二次創(chuàng)業(yè)、加快發(fā)展”，實現全年目標的關 鍵階段；也是我礦鞏固提升上半年工作成效、全面實現“3602381” 奮斗目標，努力奪取年度各項工作全勝的關鍵階段。 近期國家加大 18 個行業(yè)落后產能淘汰力 度，嚴格限批產能過剩項目，將在一定程度上壓縮國內煤炭需求 空間，特別是受鋼鐵市場持續(xù)不振和國家取消鋼鐵出口退稅政策 影響，以及南方省區(qū)雨水充足、水電出力持續(xù)增加，導致鋼鐵壓 產減虧，火電煤耗下滑，動力煤市場需求將有所降低。同時國內 煤企整合步伐加快，新增產能將逐漸釋放，煤炭產能過剩、市場 下行的壓力進一步加大。 下半年采掘接續(xù)頻繁、安全生產難度大， 各種困難因素比較多。 礦井兩個水平、 多種采煤方法并存，采掘工作面繼續(xù)深部推進，沖擊地壓、自燃 發(fā)火等災害威脅加劇，安全技術管理難度大；加之隨著安全周期 不斷延長，干部職工極易產生松懈麻痹思想；同時 274 名新工人集中入井作業(yè)，給安全工作帶來很大壓力和考驗。 下半年將動用 5 個厚煤層工作面、2 個薄煤層工作面 生產，厚煤層生產接續(xù)頻繁，3 個工作面受沖擊地壓隱患威脅； 邊角煤工作面儲量低，需搬家換面；薄煤層工作面地質條件復雜， 機械化開采的生產工藝和現場組織均處在探索過程。 厚煤層工作面先后進行3 安3 撤，工作面安撤 多次同時進行，給安裝運輸帶來較大困難。 ……（未完，全文共7194字，當前只顯示3464字，請閱讀下面提示信息。收藏上半年生產經營工作情況及下半年工作打算）
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