| 標題：公司關于巡查問題整改情況的報告 |
| 公司關于巡查問題整改情況的報告 根據(jù)經(jīng)濟責任審計工作布置，以及巡查督導檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改通知，公司高度重視，采取有力措施，舉一反三，查漏補缺，認認真真逐項落實，逐條進行整改。現(xiàn)將部分整改情況匯報如下： 一、業(yè)務招待費超預算及報銷景區(qū)門票現(xiàn)象 （一）業(yè)務招待費超預算無追加預算�！ ǹ煳木W(wǎng)http://www.hancun.net省略246字，正式會員可完整閱讀）…… 經(jīng)查詢，該問題主要是經(jīng)理部在定點餐廳結算餐費時將一段時間內(nèi)費用統(tǒng)一開票形成的。經(jīng)整改，已由經(jīng)理部根據(jù)記錄將所有大額餐費發(fā)票附件中提供用餐明細。 （二）業(yè)務招待費無申請審批程序。 主要原因是公司在成立初期，各項管理制度在不斷完善中，此前未發(fā)布業(yè)務招待費管理辦法或規(guī)定。經(jīng)整改，公司已于《業(yè)務招待費管理辦法（試行）》，其中對接待用餐事先審批予以明確規(guī)定，今后將嚴格按制度執(zhí)行。 （三）跨年報銷招待費無情況說明。 主要原因是部分員工在年末因出差或事務繁忙，未能及時在年內(nèi)報銷，我們將在后續(xù)工作中改進，杜絕此類行為。 （四）存在報銷票據(jù)為旅行社開具的代開會議費、團費。 公司在承辦會議時，工作人員為了減少工作量將一部分預定酒店和租車的費用打包交由旅游公司代辦，并統(tǒng)一開具會議費發(fā)票。經(jīng)整改，已由經(jīng)理部根據(jù)會議記錄在代開會議票據(jù)后補充了費用明細。 2014年5月旅行社開具團費一事為公司在“五四青年節(jié)”組織開展的單身未婚青年“愛**看橫琴”活動，共計64人參加�；顒佑牲h群工作部承辦，嚴格履行了報批程序。 2014年7月團費支出 ……（未完，全文共1062字，當前只顯示639字，請閱讀下面提示信息。收藏公司關于巡查問題整改情況的報告） 上一篇：公安民警兩學一做心得體會 下一篇：設計院工程設計師個人工作總結 相關欄目：公司 企業(yè)講話 民營招商 工商 調(diào)研報告 剖析整改 工作總結 工作匯報 |