| 標題：單位廉政風險及防控情況匯總表 |
| 單位廉政風險及防控情況匯總表 序號 風險領(lǐng)域 風險環(huán)節(jié) 本單位存在或可能存在的廉政風險點 風險等級 廉政風險防控措施 備注 1 黨委議事 落實上級決策部署 1.不及時傳達貫徹、不認真抓落實；2.搞形式、走過場。 中 1.嚴格落實“五抓五看”規(guī)定、“兩個責任”；2.結(jié)合實際，不折不扣落實上級決策部署。 黨員領(lǐng)導干部是否落實“兩個責任”；上級決策部署是否得到嚴格落實；有關(guān)制度規(guī)定是否得到嚴格執(zhí)行；“三重一大”事項是否按照“兩個議事規(guī)則”嚴格執(zhí)行，程序是否規(guī)范等。 2 執(zhí)行規(guī)章制度 1.規(guī)章制度執(zhí)行不到位。 中 1.要結(jié)合實際，建立切實可執(zhí)行的規(guī)章制度；2.加強職工制度管理意識。 3 重大決策事項 1.決策過程中違反程序，暗箱操作，影響公信；2.未廣泛征求意見。 中 1.嚴格履行集體決策程序，堅持民主決策、科學決策；2.加強重大事項決策及執(zhí)行的監(jiān)督檢查，確保決策公正。 4 重大項目安排 1.搞一言堂，作風不民主；2.違背上級下達的項目實施計劃。 中 1.嚴格執(zhí)行集體決策制度；2.嚴格按照合同執(zhí)行；3.建立定期監(jiān)督檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 5 重要人事聘用 1.不堅持民主集中制和干部任用條件；2.受人情因素干擾，任人唯親；2.考察不全面，隱瞞真實情況。 中 1.嚴格民主推薦、組織考察、醞釀等工作程序；2.嚴格黨委會議事規(guī)則和決策程序。 6 大額資金使用 1.未履行集體決策程序；2.未辦理聯(lián)簽手續(xù)�！ ǹ煳木W(wǎng)http://www.hancun.net省略1032字，正式會員可完整閱讀）…… 15 基建裝修 1.從中收受施工方的好處費；2.修繕過程中沒有嚴把質(zhì)量關(guān)；3.未履行合同。 中 1.工程質(zhì)量驗收至少3人以上；2.嚴格施工計劃的預(yù)、決算審核和審計程序；3.加強監(jiān)督檢查。 16 房屋出租 1.無集體研究方案；2.未進產(chǎn)權(quán)交易中心公開招租；3.租金收入未納入單位統(tǒng)一核算。 中 1.集體研究方案；2.按權(quán)限報審，采取市場比較法，進交易中心公開招租；3.租金收入單位統(tǒng)一核算。 17 資產(chǎn)管理 1.在資產(chǎn)處理、出租出借程序上未按規(guī)定權(quán)限或規(guī)定流程辦理審批事宜；2.利用職權(quán)職務(wù)之便，把單位資產(chǎn)占為己有；3.缺乏公開透明。 中 1.加強對資產(chǎn)管理相關(guān)文件學習，成立資產(chǎn)管理小組；2.加強審核，嚴格按相關(guān)制度規(guī)定辦理；3.資產(chǎn)處理至少3人以上參與，做到公開透明。 18 干部人事工作 績效工資 1.年度績效工資發(fā)放超過上級核定的總量，違規(guī)發(fā)放津補貼，未將可發(fā)放的津補貼項目納入績效工資總量管理;2.二級單位領(lǐng)導班子績效工資超倍數(shù)發(fā)放、未與所在單位績效考核結(jié)果掛鉤等。 中 1.加強績效工資發(fā)放審批、總量使用統(tǒng)計與監(jiān)測統(tǒng)計，防止超總量發(fā)放；2.嚴格按政策及有關(guān)規(guī)定發(fā)放津補貼并統(tǒng)一納入績效工資總量管理，加強二級單位領(lǐng)導班子績效工資發(fā)放審批。 績效工資：總量控制、按標準發(fā)放、納入工資總額等方面存在的問題。 19 勞務(wù)選派 1.未嚴格執(zhí)行局勞務(wù)派遣人員管理暫行辦法;2.未上報隊審批直接用工、應(yīng)納入勞務(wù)派遣管理范疇而未納入的外聘人員。 中 1.按照隊《勞務(wù)派遣人員管理暫行辦法》，規(guī)范二級單位外聘人員管理，外聘人員先批后進，嚴格準入，應(yīng)納入勞務(wù)派遣管理的外聘人員全部采取勞務(wù)派遣用工方式。 20 干部提拔使用 1.違反推薦程序；2.考察不全面完整、歪曲事實真相；3.泄漏醞釀、討論干部任免情況。 高 1.認真執(zhí)行《條例》規(guī)定，堅持德才兼?zhèn)�、任人唯賢、群眾公認、注重實績以及公開、公平、擇優(yōu)原則；2.按規(guī)定召開推薦會，公示推薦條件；3.進行考核公示與任前公示，認真分析公示期間群眾意見建議。 21 干部人事招聘 1.違反招聘簡章規(guī)定、近親回避規(guī)定等；2.考核、考試內(nèi)容x_m；3.不按規(guī)定考核。 高 1.嚴格按照局有關(guān)規(guī)定確定并執(zhí)行招聘簡章；2.對參加參與考核考試人員進行b_m教育；3.進行回避制度宣傳、提示，簽訂回避聲明。 22 職稱評聘 1.不公開透明；2.徇私舞弊；3.不按政策辦事，無原則性，出現(xiàn)把關(guān)不嚴、業(yè)績造假現(xiàn)象。 中 1.嚴格相關(guān)程序，認真審核申報人員硬條件；2.做到公開透明；3.堅持原則，按政策和規(guī)定辦事；4.管好用好專業(yè)技術(shù)人才。 23 黨務(wù)工作 發(fā)展黨員 1.在發(fā)展黨員中違反組織原則，可能導致黨員標準降低。 中 1.嚴格按照黨員發(fā)展規(guī)定程序；2.嚴格發(fā)展黨員標準；3.做好公示，做到公開、透明。 24 黨費管理 1.沒有及時、足額收繳黨費；2.經(jīng)費使用不規(guī)范。 中 1.做到公開透明；2.活動經(jīng)費做到專款專用；3.加強對經(jīng)費使用的監(jiān)督；4.及收督促支部收繳黨費。 25 工會工作 工會會費管理 1.沒有及時、足額收繳經(jīng)費、會費；2.工會會費使用不規(guī)范。 中 1.嚴格按照《工會會計制度》監(jiān)督好工會經(jīng)費收支，加強工會會費的審計監(jiān)督。 26 紀檢監(jiān)察工作 日常監(jiān)督 1.在效能監(jiān)察工作中，不正確履行工作職責，出現(xiàn)失職、失察；2.節(jié)假日、違反“_”精神的檢查不夠深入。 中 1.加強理論知識、業(yè)務(wù)技能教育，提高工作能力；2.認真履行崗位職責，堅持原則；3.加大節(jié)假日、違反“_”等專項檢查力度。 日常監(jiān)督：包括落實上級任務(wù)部署，開展巡察、效能監(jiān)察、進行重要事項監(jiān)督、節(jié)假日檢查、“四風”、違反_精神等問題監(jiān)督檢查 27 信訪辦理 1.未及時登記或漏記；2.利用職務(wù)之便，隱瞞來信來訪來電中發(fā)現(xiàn)的重大問題，泄漏舉報內(nèi)容和案情；3.不按規(guī)定時間給予答復。 高 1.按照信訪條例的規(guī)定，嚴格執(zhí)行登記制度；2.加強信訪辦理人員職業(yè)道德教育，增強法律意識；3.嚴格按照信訪條理辦結(jié)，在規(guī)定時間內(nèi)給予答復并將辦結(jié)資料整理歸檔。 28 案件調(diào)查 1.有案不查或查而不處；2.徇私舞蔽；3.不講原則。 高 1.嚴格辦案程序；2.做到有案必查，違紀違規(guī)必處；3.堅持原則，按政策、規(guī)定辦事。 29 業(yè)務(wù)工作 工程建設(shè) 無 無 財政資金項目或市場項目在項目承接、資金使用、合同訂制、項目外包等方面存在的問題 30 工程勘察 1.利用職權(quán)或職務(wù)之便私下出租、出借資質(zhì)，為他人或單位違規(guī)承接項目；2.未簽訂相關(guān)合同或合同要素缺失；3.項目外包時，對方承接資格、能力、信譽等方面未嚴格審查。 中 1、加強資質(zhì)管理，嚴格資質(zhì)使用審批手續(xù)；2.加強教育，嚴禁違規(guī)幫助他人或單位承接項目；3.承接項目堅持班子成員 ……（未完，全文共5571字，當前只顯示2682字，請閱讀下面提示信息。收藏單位廉政風險及防控情況匯總表） 上一篇：建筑管理服務(wù)中心五月份工作總結(jié)及六月份工作計劃 下一篇：在全縣領(lǐng)導干部警示教育暨以案促改工作動員會上的講話 相關(guān)欄目：述廉報告 工作總結(jié) 工作匯報 |