| 標(biāo)題：縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展“四個(gè)專項(xiàng)檢查”的工作方案 |
| 縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展“四個(gè)專項(xiàng)檢查”的工作方案 關(guān)于開(kāi)展“四個(gè)專項(xiàng)檢查”的工作方案 為貫徹落實(shí)_精神和十九屆中央紀(jì)委二次全會(huì)、十一屆省紀(jì)委三次全會(huì)、十一屆市紀(jì)委三次全會(huì)精神，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，縣紀(jì)委監(jiān)委決定對(duì)2017年度政府采購(gòu)、國(guó)有投資項(xiàng)目招投標(biāo)、財(cái)政專項(xiàng)資金、行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)四項(xiàng)工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查�，F(xiàn)就做好“四個(gè)專項(xiàng)檢查”工作提出如下方案： 一、責(zé)任分工 縣紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)“四個(gè)專項(xiàng)檢查”工作的總牽頭、總調(diào)度、總協(xié)調(diào)，辦公室設(shè)縣紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室，具體負(fù)責(zé)對(duì)各牽頭單位履職情況、各被檢查單位配合檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，以及對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不作為、亂作為等違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行查處。具體分工如下： （一）政府采購(gòu)的監(jiān)督檢查、財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查，均由縣財(cái)政局牽頭制定方案和負(fù)責(zé)具體實(shí)施，縣審計(jì)局配合； （二）國(guó)有投資項(xiàng)目招投標(biāo)的監(jiān)督檢查由縣發(fā)改局牽頭制定方案和負(fù)責(zé)具體實(shí)施，縣住建局、縣水利局、縣交通運(yùn)輸旅游局、縣審計(jì)局配合； （三）縣財(cái)政局、縣發(fā)改局在專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，于11月中旬將匯總情況報(bào)送至縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室，聯(lián)系人：劉燦，聯(lián)系電話：13973436073）。 二、檢查方式 采取自查為主、抽查為輔的方式進(jìn)行，即先由各單位對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行自查自糾，同時(shí)各牽頭單位組織人員對(duì)機(jī)關(guān)單位自查自糾情況及工作開(kāi)展情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，檢查結(jié)束后，縣紀(jì)委監(jiān)委組織人員再按一定比例數(shù)量采取抽查的方式對(duì)各單位自查自糾和各牽頭部門監(jiān)督檢查情況進(jìn)行再監(jiān)督、再檢查。 三、工作要求 （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。各單位要高度重視專項(xiàng)檢查工作，及時(shí)組織召開(kāi)會(huì)議，統(tǒng)一思想，明確要求，不折不扣抓好各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)。各牽頭單位要結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真制定各項(xiàng)具體監(jiān)督檢查工作方案，及時(shí)做好資料收集、情況匯總、問(wèn)題線索移交、督促整改落實(shí)等工作，扎實(shí)組織好、開(kāi)展好此次專項(xiàng)檢查工作。各成員單位要全力支持、積極配合各牽頭單位開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。 （二）認(rèn)真履職，務(wù)求實(shí)效。各單位要精心組織、周密部署，確保做到任務(wù)落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。各牽頭單位要以檢查問(wèn)題為導(dǎo)向，突出 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1557字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 縣財(cái)政局負(fù)責(zé)匯總整理檢查資料，對(duì)檢查工作進(jìn)行全面驗(yàn)收總結(jié)。于2018年11月中旬將匯總情況報(bào)送至縣專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室，聯(lián)系人：劉燦，聯(lián)系電話：13973436073）。 六、工作要求 1.參加檢查人員，要提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真履行檢查職責(zé)，不能走過(guò)場(chǎng)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，要按規(guī)定處理。 2.被檢查的單位，要密切配合檢查組工作，不得拒絕和阻擾，更不允許以任何理由逃避檢查。 3.檢查組嚴(yán)格按照財(cái)政執(zhí)法程序開(kāi)展檢查，檢查文書(shū)要規(guī)范完整。對(duì)檢查的情況要分別寫(xiě)出檢查報(bào)告，隨同檢查資料一并歸檔留存，對(duì)有重大問(wèn)題的要分別將檢查資料抄送有關(guān)單位；對(duì)需要整章建制，限期整改的部門，要在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。 附件2 衡東縣政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查 工 作 方 案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》文件精神，按照2018年“四個(gè)專項(xiàng)檢查”工作安排部署，結(jié)合我縣實(shí)際，現(xiàn)就開(kāi)展2017年政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作制定如下實(shí)施方案： 一、檢查的任務(wù)和目標(biāo) 通過(guò)對(duì)全縣各級(jí)預(yù)算單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步摸清和掌握政府采購(gòu)領(lǐng)域中存在的問(wèn)題，查找法規(guī)制度、管理、執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)，查處違紀(jì)違規(guī)行為，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，堵塞漏洞，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，促進(jìn)廉政建設(shè)。 二、檢查對(duì)象及范圍 縣直各級(jí)預(yù)算單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社會(huì)代理機(jī)構(gòu)2017年政府采購(gòu)執(zhí)行情況,重大問(wèn)題追溯至以前年度。必要時(shí)，可延伸檢查至相關(guān)供應(yīng)商。 三、檢查內(nèi)容及重點(diǎn) （一）檢查采購(gòu)人政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)容 1.內(nèi)部控制管理制度建設(shè)落實(shí)情況。是否建立健全政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理工作機(jī)制;工作崗位設(shè)置是否合理;落實(shí)采購(gòu)主體相關(guān)環(huán)節(jié)責(zé)權(quán)是否分明;是否指定專職的采購(gòu)員承擔(dān)本單位的政府采購(gòu)工作。 2.政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況。是否存在不按政府采購(gòu)預(yù)算編制、錯(cuò)編漏編和不按照計(jì)劃執(zhí)行的現(xiàn)象。 3.上級(jí)專項(xiàng)資金落實(shí)政府采購(gòu)情況。是否按制度規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。 4.納入政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況。是否存在化整為零或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)或規(guī)避政府采購(gòu)行為。 5.采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況。采購(gòu)方式確定是否合理；是否嚴(yán)格按照財(cái)政部門審批的采購(gòu)方式組織實(shí)施，有無(wú)違規(guī)或不規(guī)范行為；變更采購(gòu)方式，有無(wú)按規(guī)定報(bào)批。 6.進(jìn)場(chǎng)交易執(zhí)行情況。2017年5月以來(lái)的政府采購(gòu)項(xiàng)目是否按規(guī)定進(jìn)入公共資源交易中心交易; 進(jìn)場(chǎng)交易的項(xiàng)目是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 7.政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況。達(dá)到申報(bào)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的集中采購(gòu)項(xiàng)目是否都按規(guī)定委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，達(dá)到申報(bào)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的分散采購(gòu)項(xiàng)目是否按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)。 8.采購(gòu)組織程序、信息發(fā)布及專家抽取程序等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況。是否執(zhí)行了采購(gòu)制度；是否按照評(píng)審委員會(huì)的評(píng)分結(jié)果確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商；評(píng)審專家是否從政府采購(gòu)監(jiān)督部門管理的專家?guī)熘谐槿。徊少?gòu)人代表是否按規(guī)定得到采購(gòu)人的書(shū)面授權(quán)。 9.維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，執(zhí)行政府采購(gòu)政策情況。是否把維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，執(zhí)行政府采購(gòu)政策情況作為應(yīng)盡的義務(wù)；是否通過(guò)制定需求標(biāo)準(zhǔn)貫徹節(jié)能、環(huán)保、安全等采購(gòu)政策；是否通過(guò)預(yù)留份額貫徹促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的采購(gòu)政策；是否通過(guò)價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠和優(yōu)先采購(gòu)貫徹節(jié)能、環(huán)保、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的采購(gòu)政策。 10.政府采購(gòu)合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付的情況。是否按規(guī)定簽訂和履行合同，有無(wú)違規(guī)操作行為。 11.內(nèi)部制度建設(shè)和監(jiān)督制約機(jī)制落實(shí)情況。單位內(nèi)部是否建立政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度；落實(shí)采購(gòu)主體相關(guān)環(huán)節(jié)責(zé)權(quán)是否分明；工作崗位設(shè)置是否合理；是否指定專職的采購(gòu)員承擔(dān)本單位的政府采購(gòu)工作；主管預(yù)算單位對(duì)本系統(tǒng)政府采購(gòu)工作是否履行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理職責(zé)。 12.處理答復(fù)供應(yīng)商質(zhì)疑的情況。在收到供應(yīng)商書(shū)面質(zhì)疑后，是否在七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式答復(fù)質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。 13.政府采購(gòu)文件管理情況。是否執(zhí)行了政府采購(gòu)制度有關(guān)政府采購(gòu)文件備案事項(xiàng)的規(guī)定；文件檔案管理是否有序，資料歸檔是否齊全。 （二）檢查社會(huì)代理機(jī)構(gòu)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)容 1.接受委托代理的采購(gòu)項(xiàng)目，是否與采購(gòu)人簽訂委托代理協(xié)議并約定雙方的權(quán)利義務(wù)。 2.代理政府采購(gòu)的項(xiàng)目是否超越其規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。 3.政府采購(gòu)信息公開(kāi)、采購(gòu)方式確定和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況。采購(gòu)信息是否在政府采購(gòu)監(jiān)督部門指定的媒體發(fā)布；信息發(fā)布是否及時(shí)、格式是否規(guī)范；發(fā)布采購(gòu)文件和出售采購(gòu)文件的時(shí)效是否符合法定的期限；編制的采購(gòu)文件（包括合同）是否帶有明顯的傾向性或出現(xiàn)明顯的錯(cuò)誤而被質(zhì)疑；進(jìn)口產(chǎn)品、大型（300萬(wàn)元以上）或者技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目是否通過(guò)相關(guān)專家的論證；進(jìn)口產(chǎn)品是否報(bào)財(cái)政部門核準(zhǔn)同意；是否在政府采購(gòu)監(jiān)督部門管理的專家?guī)熘谐槿＜遥辉u(píng)審委員會(huì)構(gòu)成是否合法（采購(gòu)人代表是否有采購(gòu)人的書(shū)面授權(quán)）；開(kāi)標(biāo)（談判、響應(yīng)文件遞交截止、報(bào)價(jià)截止）時(shí)間是否符合相關(guān)規(guī)定；開(kāi)標(biāo)后是否有擅自改變招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)條件；發(fā)現(xiàn)專家或者采購(gòu)人代表違規(guī)打分是否向本級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督部門報(bào)告；是否按評(píng)審委員會(huì)推薦的結(jié)果及時(shí)向采購(gòu)人發(fā)出招標(biāo)、成交結(jié)果通知書(shū)；是否及時(shí)向中標(biāo)、成交供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)、成交通知書(shū)。 4.對(duì)供應(yīng)商詢問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況。質(zhì)疑是否及時(shí)答復(fù)；是否存在對(duì)質(zhì)疑轉(zhuǎn)入投訴造成招標(biāo)（談判）失敗的個(gè)案。 5.內(nèi)部管理情況。崗位工作紀(jì)律是否建立、工作崗位設(shè)置是否合理；內(nèi)部業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)機(jī)制是否健全；電子評(píng)標(biāo)室和監(jiān)控系統(tǒng)是否建立；文件檔案管理是否有序；歸檔資料是否齊全。 6.工作人員的專業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能培訓(xùn)情況。抽點(diǎn)30%從業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)理論考核，了解掌握《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》以及政府采購(gòu)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章等情況。 7.中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收取與投標(biāo)保證金的退還情況。中標(biāo)服務(wù)費(fèi)是否按標(biāo)準(zhǔn)收�。煌稑�(biāo)保證金是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)退還；政府采購(gòu)保證金是否有專戶管理。 四、檢查方式 檢查采取聽(tīng)、查、訪等方式進(jìn)行�！奥�(tīng)”即聽(tīng)取采購(gòu)人、社會(huì)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的情況匯報(bào)；“查”即查閱相關(guān)文件資料；“訪”即走訪1-2個(gè)參與政府采購(gòu)的競(jìng)標(biāo)或中標(biāo)單位，聽(tīng)取其對(duì)政府采購(gòu)的反映。 五、組織領(lǐng)導(dǎo) 本次檢查由縣財(cái)政局組織實(shí)施，檢查采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，先由被檢查單位進(jìn)行自查自糾，再由縣財(cái)政局檢查組進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 六、方法步驟 本次檢查工作采取自查自糾與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的辦法，從2018年7月開(kāi)始，到2018年11月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、報(bào)告匯總、整改提高四個(gè)階段。 （一）自查自糾階段(7月份)。采購(gòu)人、政府采購(gòu)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)政府采購(gòu)法和有關(guān)的制度規(guī)定，對(duì)照專項(xiàng)檢查工作方案，以本單位2017年政府采購(gòu)執(zhí)行情況開(kāi)展自查自糾。自查自糾工作結(jié)束后，由政府采購(gòu)辦對(duì)自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，建立工作臺(tái)賬，并撰寫(xiě)自查自糾報(bào)告，報(bào)縣財(cái)政局檢查組。 （二）重點(diǎn)檢查階段（8月—9月）。專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購(gòu)人、政府采購(gòu)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)自查自糾情況和政府采購(gòu)工作開(kāi)展情況，選擇20%的采購(gòu)人和政府采購(gòu)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為重點(diǎn)被檢查對(duì)象，由縣財(cái)政局檢查組對(duì)其政府采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查組要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫(xiě)也檢查意見(jiàn)和處理建議，上報(bào)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 （三）整改提高階段（1 ……（未完，全文共11213字，當(dāng)前只顯示4049字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展“四個(gè)專項(xiàng)檢查”的工作方案） 上一篇：在集團(tuán)公司2018年紀(jì)委工作會(huì)上的報(bào)告 下一篇：部隊(duì)培訓(xùn)黨課講稿：學(xué)習(xí)貫徹_強(qiáng)軍思想，做四有新時(shí)代革命軍人 相關(guān)欄目：檢察院 督查 計(jì)劃規(guī)劃 |