| 標題：縣審計局黨組關(guān)于巡察整改情況的報告 |
| 縣審計局黨組關(guān)于巡察整改情況的報告 根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2023年*月21日至*月23日，縣委第五巡察組對縣審計局黨組進行了巡察。2023年*月22日，縣委第五巡察組向縣審計局黨組反饋了巡察意見。按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況報告如下。 一、整改期間的主要做法 （一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。9月22日收到巡察組反饋意見后，縣審計局黨組高度重視，立即召開黨組會議，就整改工作進行全面安排部署。成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保整改工作在局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下有序推進，嚴格做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)、靠前指揮，對照整改清單逐條研究整改舉措，逐項督促落實。 （二）細化責(zé)任分工。制定了《關(guān)于落實縣委第五巡察組反饋意見整改工作方案》，不折不扣抓好反饋意見整改落實工作，逐一落實責(zé)任對象，明確局黨組書記、局長*同志對巡察整改落實工作負總責(zé)，其他責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工，負責(zé)抓好分管業(yè)務(wù)股室的整改落實工作。建立整改工作臺賬，明確內(nèi)容、整改措施、整改時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室（單位）、完成情況，確保整改任務(wù)清、整改措施實、整改效果好。 （三）堅持以上率下。要求班子成員從自身做起，帶好頭、做表率，形成一級做給一級看，一級帶動一級干的良好局面。采取周例會制度，每周聽取整改工作進展情況匯報，研究部署巡察整改任務(wù)，協(xié)調(diào)解決巡察整改遇到的各種問題，做到問題核查不清楚不放過，問題整改不到位不放過。并適時對各責(zé)任股室（單位）整改落實情況進行督導(dǎo)檢查，確保各項整改工作有序推進。 二、落實整改主體責(zé)任情況 縣審計局黨組堅決扛牢巡察整改主體責(zé)任，成立了以黨組書記、局長為組長，班子成員為副組長，科級干部及股室負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了領(lǐng)導(dǎo)小組及下設(shè)辦公室的工作職責(zé)。10月14日上午，縣審計局召開巡察整改專題民主生活會，緊緊圍繞巡察反饋問題，緊密聯(lián)系審計工作實際，聯(lián)系班子成員、分管領(lǐng)導(dǎo)個人思想和工作實際，進行自我檢查、黨性分析，開展批評和自我批評。集中整改期間，縣審計局黨組明確專人負責(zé)巡察問題整改上報工作，嚴格按照整改時間節(jié)點，每周五報送整改進展情況，確保問題整改事事有著落，件件有回音。 三、整改完成情況 （一）學(xué)習(xí)貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署不深入 整 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1569字，正式會員可完整閱讀）…… 整改問題：6.審計規(guī)范化建設(shè)存在差距。審計項目全過程留痕不夠，縣2021年度縣本級財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計報告中，部分審計文書送達回證、審計報告反饋意見及承諾書無被審計單位簽字蓋章。 整改成效：一是縣2021年度縣本級財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計報告中，審計文書送達回證、審計報告反饋意見及承諾書現(xiàn)已全部由被審計單位簽字蓋章，并舉一反三，對所有審計項目進行了自查。二是于2023年10月15日制定出臺了《縣審計局審計監(jiān)督全過程記錄制度》，在今后的審計工作中，進一步加強審計規(guī)范化建設(shè)，需要被審計單位簽字蓋章的文書，及時與被審計單位溝通協(xié)調(diào)，做到審計項目全過程留痕。 整改問題：7.審計方案的底稿、重要管理事項記錄不規(guī)范，對新區(qū)第一實驗小學(xué)項目財務(wù)竣工決算審計中，項目組長出現(xiàn)代簽情況。 整改成效：10月12日，組織全局干部職工集中學(xué)習(xí)了《審計現(xiàn)場管理辦法》，嚴格要求審計組在審計過程中規(guī)范審計方案的底稿、重要管理事項等審計程序，杜絕此類問題再次發(fā)生。 整改問題：8.內(nèi)部審計監(jiān)督有短板�？h審計局未按《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》要求，指導(dǎo)全縣各單位建立健全內(nèi)部審計制度，開展內(nèi)部審計工作有缺失。2020年以來，只有縣財政局、縣教育局和縣人民醫(yī)院3家單位開展了內(nèi)部審計工作。 整改成效：一是要求所有具備開展內(nèi)審工作條件的單位及時建立內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全內(nèi)審制度，明確內(nèi)部審計工作人員，扎實開展好內(nèi)部審計工作，目前，26家單位已完成相關(guān)工作。二是按照《市委審計委員會關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》有關(guān)規(guī)定，將內(nèi)審工作開展情況作為審計重點內(nèi)容予以關(guān)注。在開展審計項目時，了解被審計單位的內(nèi)審機構(gòu)設(shè)置和制度建設(shè)等情況，對審計中發(fā)現(xiàn)的被審計單位內(nèi)審制度不健全、內(nèi)審工作薄弱等問題，及時提出意見和建議，通過審計監(jiān)督有效促進了有關(guān)單位建立健全內(nèi)部審計制度，進一步提升了內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 整改問題：9.廉政監(jiān)督員履職不到位。根據(jù)《審計署審計現(xiàn)場管理辦法》，審計組應(yīng)當(dāng)設(shè)立兼職廉政監(jiān)督員，協(xié)助審計組組長抓好審計現(xiàn)場各項廉政風(fēng)險防控工作。下派審計組廉政監(jiān)督員未按照規(guī)定開展具體工作，監(jiān)督作用未發(fā)揮。 整改成效：一是學(xué)習(xí)相關(guān)制度。組織全體干部職工對《縣審計局審計現(xiàn)場管理辦法》進行了集中學(xué)習(xí)1次。二是規(guī)范審計行為。要求外派審計組嚴格按照相關(guān)制度規(guī)定，在審計現(xiàn)場設(shè)立兼職廉政監(jiān)督員，并在審計現(xiàn)場開展現(xiàn)場監(jiān)督活動9次，切實抓好審計現(xiàn)場各項廉政風(fēng)險防控工作。三是加強檢查督導(dǎo)。巡察反饋以來，主要負責(zé)同志深入外派審計組審計現(xiàn)場進行督導(dǎo)2次，現(xiàn)場聽取廉政監(jiān)督員履職情況匯報，確保其履職到位。 整改問題：10.意識形態(tài)工作責(zé)任制落實不力。意識形態(tài)責(zé)任制履行不到位。審計局黨組對意識形態(tài)的重視程度不夠，通過對股級以上干部談話，大部分干部對意識形態(tài)不了解。 整改成效：進一步明確了意識形態(tài)工作責(zé)任制，把意識形態(tài)工作納入黨組年度工作要點，12月1日召開了黨組會研究意識形態(tài)工作，黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)以及主題黨日等活動中多次學(xué)習(xí)有關(guān)意識形態(tài)方面的知識，切實提高干部職工對于意識形態(tài)工作的認識。 整改問題：11.無2020年度與2021年度黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會議記錄及影像資料。 整改成效：完善《縣審計局中心組理論學(xué)習(xí)制度》，制定《縣審計局2023年中心組學(xué)習(xí)計劃》，確保理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)效果。自整改以來共召開4次黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會議，及時撰寫會議記錄，并將會議記錄與影像資料歸檔留存，確保會議相關(guān)資料的規(guī)范、完整。 整改問題：12.意識形態(tài)風(fēng)險研判預(yù)警、化解能力不足。2020年有2次意識形態(tài)工作分析研判報告雷同。 整改成效：提高思想認識，增強了意識形態(tài)風(fēng)險研判預(yù)警能力，做到真正研判，并認真撰寫意識形態(tài)工作分析研判報告。 整改問題：13.個別意識形態(tài)分析研判報告未按照規(guī)定制定紅頭文件。 整改成效：認真落實意識形態(tài)分析研判制度，自整改以來召開2次意識形態(tài)分析研判會，研判當(dāng)季度重大風(fēng)險隱患，提出工作建議，形成研判報告，并按照通知要求和規(guī)定制定紅頭文件。 整改問題：14.無意識形態(tài)風(fēng)險預(yù)警防范預(yù)案、整改臺賬、整改清單。 整改成效：依據(jù)實際情況，建立意識形態(tài)風(fēng)險預(yù)警防范預(yù)案，建立意識形態(tài)整改臺賬與整改清單，嚴格按照制定的整改措施進行整改，現(xiàn)今所有問題已整改完成，切實提高了意識形態(tài)風(fēng)險研判預(yù)警化解能力。 整改問題：15.沒有與干部職工談心談話相關(guān)資料。 整改成效：自整改以來，黨組書記、局長*同志共與9人進行了談心談話，黨組副書記、副局長*同志共與2人進行了談心談話，并與全體審計干部進行了集體談心談話，通過談思想、談工作、談紀律、談作風(fēng)，及時把握干部思想動態(tài)，促進作風(fēng)優(yōu)化，工作提升，同時做好談話記錄，將談話記錄與照片等資料進行歸檔留存。 （二）落實全面從嚴治黨“兩個責(zé)任”不到位 整改問題：16.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實不力。2020年以來未開展局主要負責(zé)人與班子成員、班子成員與股室負責(zé)人及干部調(diào)整任前廉政談話。 整改成效：問題指出后，主要負責(zé)人同班子成員進行了談話，并對擬調(diào)整股級干部進行了會議醞釀，對符合人選進行了民主推薦和組織考察，我局股級干部調(diào)整共涉及8人，主要負責(zé)同志與調(diào)整的股級干部進行了集體任前廉政談話，要求干部要嚴守政治紀律、廉潔紀律和工作紀律，嚴謹認真開展工作，堅決守好廉潔自律底線，絕不觸碰紅線。 整改問題：17.2022年黨組未按照主體責(zé)任清單制定工作計劃和目標要求，未制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核機制。 整改成效：11月16日，通過召開黨組會議，研究制定了《縣審計局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核辦法》，嚴格按照主體責(zé)任清單制定工作計劃和目標要求，壓緊壓實局領(lǐng)導(dǎo)班子全面從嚴治黨主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，推動主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任向?qū)徲嬋^程延伸、向?qū)徲嬕痪�拓展，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)取得實效。 整改問題：18.廉政風(fēng)險防控不到位。2020年以來局黨組沒有根據(jù)股室、崗位及人員特點梳理廉政風(fēng)險點。 整改成效：11月6日，通過召開黨組會議，研究制定了《縣審計局廉政風(fēng)險預(yù)防控制管理辦法》，就進一步落實廉政風(fēng)險管理防控工作進行了安排部署。緊密結(jié)合股室業(yè)務(wù)實際和崗位特點，梳理自身崗位權(quán)力廉政風(fēng)險點13條，制定了18條防控措施，強化了風(fēng)險意識，提高了崗位權(quán)力廉政風(fēng)險防控能力，提升工作質(zhì)效，推動了審計工作全面、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。 整改問題：19.在個別重要審計項目制定、人事調(diào)整等方面未主動邀請派駐紀檢監(jiān)察組參加。 整改成效：局黨組通過對巡察反饋問題研究之后，明確每次黨組會特別是對于涉及到重大事項決策、重要干部任免、重大項目投資決策、大額資金使用等“三重一大”決策事項的黨組會，主動邀請派駐紀檢監(jiān)察組參加，自覺接受監(jiān)督。巡察反饋以來，共召開黨組會議5次，每次黨組會均邀請派駐紀檢監(jiān)察組參加。 整改問題：20.監(jiān)督責(zé)任存在薄弱環(huán)節(jié)。廉政談心談話較少。2020年以來，應(yīng)對新任職干部調(diào)整、外出審計開展廉政談話28次，派駐紀檢監(jiān)察組僅開展了13次。 整改成效：10月19日至10月30日，駐審計局紀檢監(jiān)察組對新任職干部調(diào)整、外出審計、重要崗位干部開展廉政談話12次，使大家深刻認識到開展廉政 ……（未完，全文共11298字，當(dāng)前只顯示4080字，請閱讀下面提示信息。收藏縣審計局黨組關(guān)于巡察整改情況的報告） 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