| 標(biāo)題：縣農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法 |
| 縣農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法 為規(guī)范測繪地理信息項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作，有效地規(guī)避和減少風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《四川省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院測繪地理信息項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理細(xì)則》川核地院發(fā)〔2015〕48號文，結(jié)合**縣農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法。 一、風(fēng)險(xiǎn)識別 1. 履約階段的風(fēng)險(xiǎn) 主要協(xié)作隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度控制風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、成本控制風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康及安全風(fēng)險(xiǎn)、成果b_m風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算考核及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等。 2. 驗(yàn)收交付階段的風(fēng)險(xiǎn) 主要為檔案資料交付管理風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。 3. 其他風(fēng)險(xiǎn) 有者寫，無則不寫。 二、風(fēng)險(xiǎn)分析及等級評估 1. 風(fēng)險(xiǎn)分析 采用定量分析方法與定性分析方法相結(jié)合的方法進(jìn)行各階段風(fēng)險(xiǎn)分析。 （1）履約 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略566字，正式會員可完整閱讀）…… （2）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，影響進(jìn)度的因素很多。在進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行過程中，不可避免地會出現(xiàn)影響進(jìn)度的各種因素，造成工程不能按計(jì)劃進(jìn)行，需要科學(xué)分析產(chǎn)生問題的原因，控制這些因素的影響，協(xié)調(diào)各方面力量，與項(xiàng)目委托方一道動用各種管理手段和方法，盡量保障項(xiàng)同進(jìn)度按原進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，如果發(fā)現(xiàn)原有進(jìn)度計(jì)劃已不能適應(yīng)實(shí)際情況時(shí)，為了確保進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)或確定新的計(jì)劃目標(biāo)，就必須對原有進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，以形成新的進(jìn)度計(jì)劃，作為進(jìn)度控制的新依據(jù)。 B．質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施 質(zhì)量控制的方法為“二級檢查一級驗(yàn)收”。加強(qiáng)質(zhì)檢隊(duì)伍建設(shè)，對項(xiàng)目的各個(gè)工序成果和最終成果質(zhì)量進(jìn)行過程質(zhì)量檢查和最終檢查。、 如何控制質(zhì)量，保證項(xiàng)目成果質(zhì)量，做好內(nèi)檢、外檢、抽檢的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、檢查內(nèi)容，及整改要求，如何防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提出詳細(xì)措施。 C．成本控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施 落實(shí)項(xiàng)目承包責(zé)任制，控制項(xiàng)目成本。 強(qiáng)化預(yù)算約束和項(xiàng)目財(cái)務(wù)行為的審批管理，控制項(xiàng)目成本： ①開支應(yīng)及時(shí)記錄，填寫《項(xiàng)目開支明細(xì)清單》；項(xiàng)目報(bào)銷金額應(yīng)與項(xiàng)目的進(jìn)度相對應(yīng)，填寫《項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)賬審批表》或《其他人員項(xiàng)目報(bào)賬審批表》，由總工辦和綜合部分別對報(bào)賬金額和票據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)過審批后報(bào)賬。 ②項(xiàng)目開支后應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)及時(shí)報(bào)銷，前款不清，后款不借，填寫《備用金借款審批表》，說明項(xiàng)目工作進(jìn)度情況和備用金使用計(jì)劃，項(xiàng)目備用金掛賬掛項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)過審批后領(lǐng)取備用金借款。 ③協(xié)作費(fèi)用的支付應(yīng)嚴(yán)格按協(xié)作合同規(guī)定執(zhí)行，支付金額應(yīng)與完成工作量及完成質(zhì)量相對應(yīng)，填寫《協(xié)作費(fèi)用支付審批表》，經(jīng)過審批后支付。 （4）加強(qiáng)工資發(fā)放管理，項(xiàng)目人員工資是項(xiàng)目成本費(fèi)用的一部分，工資發(fā)放應(yīng)統(tǒng)計(jì)到項(xiàng)目上，包括五險(xiǎn)一金，未參與項(xiàng)目的人員工資才能列入分院管理費(fèi)。 （5）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行考核，在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的各項(xiàng)成本（包括工資），提出預(yù)警，督促項(xiàng)目經(jīng)理控制成本。 （6）加強(qiáng)預(yù)算變更管理，項(xiàng)目預(yù)算是項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)先估計(jì)，項(xiàng)目開展過程中，由于項(xiàng)目本身及客觀條件的變化，預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)危機(jī)時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整預(yù)算。預(yù)算變更的原則是：實(shí)事求是、總體控制、靈活處理、快捷高效、賞罰分明。 （7）以項(xiàng)目為單元建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)檔案，以書面的形式，妥善保存內(nèi)部控制建立與實(shí)施過程中的相關(guān)記錄或者資料，確保內(nèi)部成本控制建立與實(shí)施過程的可驗(yàn)證性。 D．職業(yè)健康及安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施 項(xiàng)目人員的體檢要求、意外傷害險(xiǎn)保險(xiǎn)及時(shí)購買、勞保品的配置等方面。 E．成果b_m風(fēng)險(xiǎn)控制措施 項(xiàng)目s_m資料如何接受、如何借出，需要什么手續(xù)，不能在聯(lián)網(wǎng)電腦存儲，不能私自傳播下載，專盤專管專人負(fù)責(zé)，借出、支 ……（未完，全文共2444字，當(dāng)前只顯示1471字，請閱讀下面提示信息。收藏縣農(nóng)村承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法） 上一篇：2017年黨校黨建工作計(jì)劃 下一篇：《光輝的旗幟》讀后感 相關(guān)欄目：衛(wèi)生 三農(nóng) 新農(nóng)村 管理 計(jì)劃規(guī)劃 規(guī)章制度 |