| 標(biāo)題：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報告 |
| 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報告 為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）的有關(guān)精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本單位2022年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報告如下： 一、單位內(nèi)部控制工作的基本情況 （一）內(nèi)部控制機構(gòu)設(shè)置與運行情況。 一是成立內(nèi)部控制建設(shè)工作機制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管，分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)，牽頭科室各負(fù)其責(zé)”的工作運行機制，把內(nèi)部控制建設(shè)工作納入大隊長辦公會議的重要議程，明確辦公室和財務(wù)科等組織牽頭部門和各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的職責(zé)，對內(nèi)控機制建設(shè)各項具體工作任務(wù)做好部署和安排。二是制定工作方案。結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和城市管理工作實際，制定下發(fā)《內(nèi)控制度建設(shè)實施計劃》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、組織機構(gòu)、工作目標(biāo)和主要任務(wù)。三是組織培訓(xùn)研討 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略719字，正式會員可完整閱讀）…… 一是落實廉政責(zé)任和承諾；成立內(nèi)控監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。二是組織中隊、科室對開展的主要業(yè)務(wù)進行廉政風(fēng)險點排查，特別是財務(wù)報銷、車輛管理維修工作方面存在的廉政風(fēng)險，進行細致排查，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出防控措施。 二、單位存在的內(nèi)部控制問題及其整改情況 （一）2022年度單位內(nèi)部控制評價發(fā)現(xiàn)問題及其整改情況。 1.內(nèi)部控制觀念淡薄，對內(nèi)控制度缺乏正確的認(rèn)識對內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識還不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解，把內(nèi)部控制僅看成是財務(wù)部門的事。對建立內(nèi)部控制缺乏積極性、主動性。2.內(nèi)部控制制度不完善，缺乏系統(tǒng)的內(nèi)控制度體系內(nèi)控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，僅局限于財務(wù)管理制定、會計核算管理制定，對內(nèi)部控制的設(shè)計、運行和監(jiān)督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內(nèi)控發(fā)揮不出應(yīng)有效果。 （二）2022年度單位巡視、紀(jì)檢監(jiān)察、審計等工作發(fā)現(xiàn)的與內(nèi)部控制相關(guān)問題及其整改情況。 未發(fā)現(xiàn)問題。 三、單位內(nèi)部控制報告審核情況 （一）報告材料的規(guī)范性。 報告材料完整，數(shù)據(jù)填列齊全。報告封面指標(biāo)填列完整，正式行文已經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，并加蓋單位行政公章。 （二）上下年數(shù)據(jù)變動合理性。 上下年數(shù)據(jù)都是認(rèn)真計算和統(tǒng)計的，并經(jīng)過財務(wù)人員反復(fù)核算，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、合理。 （三）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 上下年數(shù)據(jù)都是認(rèn)真計算和統(tǒng)計的，并經(jīng)過財務(wù)人員反復(fù)核算，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 （四）數(shù)值型指標(biāo)的合理性。 數(shù)值型指標(biāo)是根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度來確定，確保指標(biāo)合理，真實反映資產(chǎn)狀況。 四、單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗做法和取得的成效 （一）單位在推動內(nèi)部控制工作中總結(jié)出的有關(guān)經(jīng)驗做法。 1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任。一是成立內(nèi)部控制建設(shè)工作機制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管，分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)，牽頭科室各負(fù)其責(zé)”的工作運行機制，把內(nèi)部控制建設(shè)工作納入大隊長辦公會議的重要議程，明確辦公室和財務(wù)科等組織牽頭部門和各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的職責(zé)，對內(nèi)控機制建設(shè)各項具體工作任務(wù)做好部署和安排。二是制定工作方案。結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和城市管理工作實際，制定下發(fā)《內(nèi)控制度建設(shè)實施計劃》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、組織機構(gòu)、工作目標(biāo)和主要任務(wù)。三是組織培訓(xùn)研討。組織大隊內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員、各科室、中隊負(fù)責(zé)人對內(nèi)控制度建設(shè)相關(guān)制度、文件進行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定；組織科室長以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，收集內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議，便于科學(xué)開展內(nèi)控建設(shè)工作。 2、明確崗位職責(zé)，規(guī)范權(quán)力運行。一是對預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目和合同管理等業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)進行了科學(xué)有效設(shè)計，規(guī)定了各項業(yè)務(wù)活動的職能部門、崗位設(shè)置、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，明確相關(guān)部門、人員的權(quán)力和責(zé)任。二是全面梳理權(quán)力事項，明確具體權(quán)力事項的業(yè)務(wù)操作程序，著力規(guī)范權(quán)力運行。三是不斷深化政務(wù)公開，大力推進權(quán)力網(wǎng)上運行。城市準(zhǔn)運審批通過城市數(shù)字平臺經(jīng)線上辦理，提高服務(wù)質(zhì)量。 3、強化風(fēng)險防控，覆蓋監(jiān)督觸角。一是落實廉政責(zé)任和承諾；成立內(nèi)控監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。二是組織中隊、科室對開展的主要業(yè)務(wù)進行廉政風(fēng)險點排查，特別是財務(wù)報銷、車輛管理維修工作方面存在的廉政風(fēng)險，進行細致排查，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出防控 ……（未完，全文共3366字，當(dāng)前只顯示1870字，請閱讀下面提示信息。收藏行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報告） 上一篇：黨課講稿：深刻把握新時代十年的偉大變革重大歷史意義 下一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）2023年上半年基層黨建工作總結(jié) 相關(guān)欄目：政府 人事 行政 工作總結(jié) 工作匯報 |