| 標(biāo)題：內(nèi)部控制規(guī)范工作方案 |
| 內(nèi)部控制規(guī)范工作方案 為貫徹落實(shí)州財(cái)政局《關(guān)于開展貴州省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》精神，推動(dòng)州天文局開展內(nèi)部控制規(guī)范工作，提高單位管理能力，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，現(xiàn)就、、、、內(nèi)部控制工作提出以下方案。 一、重要意義 實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)s_會(huì)議精神的重要舉措。堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系。不斷優(yōu)化、固化、E化（信息化）的過程，強(qiáng)化考核監(jiān)督，確保制度落實(shí)，形成群眾路線活動(dòng)的長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)提升財(cái)政管理的水平、提高財(cái)政資金的使用效 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略452字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 1．2016年8月底前，完成局《內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，經(jīng)主管副局長(zhǎng)審閱、報(bào)請(qǐng)局黨組批準(zhǔn)后，按方案部署落實(shí)內(nèi)控規(guī)范工作，并向局各科室發(fā)放。 2．2016年10月底前，由綜合協(xié)調(diào)科牽頭，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)會(huì)，討論通過實(shí)施意見，明確職責(zé)分工，溝通相關(guān)情況，部署相關(guān)工作。 （二）組織實(shí)施階段（2016年11月-2017年1月底） 1．組織召開相關(guān)工作會(huì)議，安排部署相關(guān)工作。 2．加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組通過調(diào)研、座談、經(jīng)驗(yàn)交流等多種方式，研討有關(guān)問題，配合開展內(nèi)控建設(shè)工作。建立定期工作通報(bào)會(huì)機(jī)制，對(duì)我局內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。 3．建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步提升單位_效能，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。 一是成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組健全實(shí)施機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作�？紤]內(nèi)部控制管理的專業(yè)性和長(zhǎng)期性，提前做好內(nèi)部控制管理人才儲(chǔ)備工作。 二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。首先要針對(duì)意見反饋或訪談?dòng)涗涍M(jìn)行匯總分析，歸納內(nèi)部各項(xiàng)管理要求和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；其次要全面梳理管理流程和業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從各個(gè)業(yè)務(wù)所面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手，運(yùn)用多種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評(píng)估。對(duì)已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行定性分析、定量分析和風(fēng)險(xiǎn)排查，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施和整體策略。 三是建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部控制制度與措施。根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，組織相關(guān)人員修改完善工作流程和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，提出風(fēng)險(xiǎn)_措施，固化信息系統(tǒng)和流程。 四是有效保證內(nèi)部控制管理制度貫徹執(zhí)行。明確各個(gè)部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，設(shè)立相應(yīng)部門和崗位對(duì)內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“一把手”的執(zhí)行力，形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機(jī)制，及時(shí)研究執(zhí)行中的問題，完善應(yīng)對(duì)措施。 （三）監(jiān)督檢 ……（未完，全文共1950字，當(dāng)前只顯示1173字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏內(nèi)部控制規(guī)范工作方案） 上一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)整治方案 下一篇：2018年5月醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量檢查情況通報(bào) 相關(guān)欄目：計(jì)劃規(guī)劃 |