| 標(biāo)題：財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表 |
| 財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表 序號(hào) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 對(duì)應(yīng)崗位 防控舉措 關(guān)注類(lèi)別 備注 1 重大 事項(xiàng)決策 不嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策程序和規(guī)定，在重大事項(xiàng)集體決策時(shí)，缺乏調(diào)查研究和論證，導(dǎo)致決策失誤。 領(lǐng)導(dǎo)班子 認(rèn)真落實(shí)《市財(cái)政局局長(zhǎng)辦公會(huì)議議事規(guī)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例》、《市財(cái)政局黨組議事規(guī)則》 ▲ 2 資金分配 違反預(yù)算管理制度規(guī)定，在審定部門(mén)預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、追加和審批預(yù)算執(zhí)行等環(huán)節(jié)，受人情等因素影響，不能客觀公正、科學(xué)規(guī)范地安排財(cái)政資金。 嚴(yán)格遵守《市財(cái)政局精細(xì)化管理規(guī)定》、《預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 3 資金管理 違反財(cái)政資金撥付程序，影響資金正常撥付和預(yù)算執(zhí)行，隨意調(diào)動(dòng)財(cái)政資金，形成資金風(fēng)險(xiǎn)。不盡職履行政務(wù)公開(kāi)責(zé)任，影響社會(huì)監(jiān)督。 嚴(yán)格按照《市財(cái)政局精細(xì)化管理規(guī)定》中財(cái)政預(yù)算執(zhí)行程序撥付財(cái)政資金，不經(jīng)政府、人大批準(zhǔn)，不準(zhǔn)調(diào)整變更財(cái)政預(yù)算，自覺(jué)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性；科學(xué)、公平地調(diào)度財(cái)政資金，保證年度財(cái)政預(yù)算的正常執(zhí)行；及時(shí)公開(kāi)財(cái)政預(yù)算、決算報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。 4 干部 選拔任用 在干部選拔作用中，不按照規(guī)定程序推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部或封官許愿，任人唯親，弄虛作假，造成用人失察。 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，制定完善科學(xué)規(guī)范的干部人事管理制度，堅(jiān)持實(shí)事求是、任人為賢原則，嚴(yán)格選拔程序和標(biāo)準(zhǔn)，做到客觀公正、注重實(shí)績(jī)，選準(zhǔn)用好干部。 5 在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批工作環(huán)節(jié)中，不按規(guī)章制度辦事，不嚴(yán)格審核把關(guān)，致使一些不合理開(kāi)支得以報(bào)銷(xiāo)。 辦公室 辦公室要認(rèn)真履行職責(zé)，工作中嚴(yán)格把關(guān)、秉公辦事，對(duì)不符合國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的各項(xiàng)開(kāi)支應(yīng)建議不予支付。一是嚴(yán)格落實(shí)《市財(cái)政局關(guān)于規(guī)范差旅伙食費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)收交管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法〉的通知》，貫徹落實(shí)《市級(jí)行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)（試行)》規(guī)定、《市財(cái)政局 市 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1439字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… ★▲ 18 無(wú)預(yù)算撥款；撥款手續(xù)不完備的情況下支付。 預(yù)算 執(zhí)行科 1、嚴(yán)格遵守廉政紀(jì)律，拒絕接受預(yù)算單位的吃請(qǐng)、禮金和禮物，堅(jiān)持原則，秉公辦事。 2、嚴(yán)格按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》、《預(yù)算法》等各項(xiàng)制度據(jù)實(shí)匯總、審核撥付各項(xiàng)資金，自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督。 ▲ 19 撥款手續(xù)不完善情況下?lián)芸睢?br>1、嚴(yán)格遵守廉政紀(jì)律，拒絕接受預(yù)算單位的吃請(qǐng)、禮金和禮物，堅(jiān)持原則，秉公辦事。 2、嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》等規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)，履行正常的撥款手續(xù)，自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督。 20 對(duì)各縣（市、區(qū)）財(cái)政部門(mén)及市直預(yù)算單位開(kāi)設(shè)銀行賬戶把關(guān)不嚴(yán)。 1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部《財(cái)政專(zhuān)戶管理辦法》等相關(guān)文件。 2.認(rèn)真審核各單位開(kāi)立銀行賬戶的依據(jù)。 3.嚴(yán)格審核賬戶核算資金性質(zhì)、開(kāi)戶銀行選擇方式等。要求開(kāi)戶銀行按規(guī)定出具廉政承諾書(shū)。 21 對(duì)預(yù)算編制資料審核不細(xì)致，造成財(cái)政資金流失，資金撥付不及時(shí)。 行政 群團(tuán)科 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，做好部門(mén)預(yù)算的審核編制，保證預(yù)算單位及時(shí)用款。 22 對(duì)預(yù)算單位工作要求不嚴(yán)格，分配資金不合理。 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，做好部門(mén)預(yù)算的審核編制，保證預(yù)算單位及時(shí)用款 23 對(duì)申請(qǐng)支付資料審核把關(guān)不嚴(yán)、撥付不及時(shí)。 政法科 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，按照操作規(guī)程及國(guó)庫(kù)集中支付的規(guī)定，辦理各項(xiàng)資金撥款事宜，保證預(yù)算單位及時(shí)用款。 24 對(duì)部門(mén)預(yù)算編制資料審核不及時(shí)、不細(xì)致，造成財(cái)政資金流失。 教育體育事業(yè)科 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，做好部門(mén)預(yù)算的審核、編制工作。 25 對(duì)申請(qǐng)支付資料審核把關(guān)不嚴(yán)。 嚴(yán)格按照規(guī)定審批程序和標(biāo)準(zhǔn)審核，不符合規(guī)定或有疑問(wèn)不予辦理，并對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行制約。 ▲ 26 對(duì)部門(mén)預(yù)算編制資料審核不及時(shí)、不細(xì)致，造成財(cái)政資金流失。 科技文化事業(yè)科 嚴(yán)格執(zhí)行以《預(yù)算法》為核心的各項(xiàng)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)政策，強(qiáng)化預(yù)算約束，依法管理，加強(qiáng)財(cái)政資金日常管理 27 對(duì)申請(qǐng)支付資料審核把關(guān)不嚴(yán)。 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，按照操作規(guī)程及國(guó)庫(kù)集中支付的規(guī)定，辦理各項(xiàng)資金撥付事宜，保證預(yù)算單位及時(shí)用款 ▲ 28 接收單位“人情”，報(bào)“人情”項(xiàng)目，把關(guān)不嚴(yán)。 經(jīng)濟(jì) 建設(shè)科 根據(jù)財(cái)政部第81號(hào)令《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》，嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān)，認(rèn)真審核，集體決策。 29 在提出資金分配建議時(shí)看人情、面子，或者接受宴請(qǐng)、禮品等，導(dǎo)致資金分配不公平。 按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理辦法》的規(guī)定，嚴(yán)格按照資金分類(lèi)用途合理分配，運(yùn)用平均法、因素法等科學(xué)分配方法，防止隨意分配。 ▲ 30 對(duì)申請(qǐng)支付資料審核把關(guān)不嚴(yán)、撥付不及時(shí)。 自然資源與環(huán)境生態(tài)科 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，按照操作規(guī)程及國(guó)庫(kù)集中支付的規(guī)定，辦理各項(xiàng)資金撥款事宜，保證預(yù)算單位及時(shí)用款。 ▲ 31 對(duì)支農(nóng)資金使用的事中及事后管理不夠到位；支農(nóng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展不夠深入。 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村科 嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金管理辦法》《中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)救災(zāi)資金管理辦法》等財(cái)政資金管理政策； 探索建立《農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效管理辦法》等相關(guān)管理制度。 ▲ 32 資金與項(xiàng)目對(duì)接不規(guī)范，項(xiàng)目建設(shè)不及時(shí)。 基層財(cái)政管理科 嚴(yán)格落實(shí)《省農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》《市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理辦法》等資金管理規(guī)定，切實(shí)采取措施加強(qiáng)資金績(jī)效管理，確保財(cái)政資金安全。 ★ 33 對(duì)各縣（市、區(qū)）及預(yù)算單位工作把關(guān)不嚴(yán)，預(yù)算、撥付不合理、不及時(shí)，造成財(cái)政資金浪費(fèi)或影響相關(guān)單位工作。 社會(huì) 保障科 嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等要求，按照操作規(guī)程及國(guó)庫(kù)集中支付的規(guī)定辦理各項(xiàng)資金撥付事宜，確保財(cái)政資金安全有效。 ▲ 34 部門(mén)預(yù)算管理不嚴(yán)謹(jǐn)。 企業(yè)科 嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，做好部門(mén)預(yù)算的編制、審核、撥付 35 專(zhuān)項(xiàng)資金管理不嚴(yán)謹(jǐn)。 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《省先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》和《市中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》，做好專(zhuān)項(xiàng)資金的審批、項(xiàng)目上報(bào)工作，確保資金及時(shí)撥付，推進(jìn)績(jī)效跟蹤管理。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢記勤政、廉政職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí) ★▲ 36 對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金用途、使用范圍把控不嚴(yán)，造成專(zhuān)項(xiàng)資金使用浪費(fèi)。 服務(wù)業(yè)科 按照《市外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》規(guī)定，在下達(dá)此項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格按此文件規(guī)定的專(zhuān)項(xiàng)資金用途、使用范圍下達(dá)。 37 對(duì)編制資料審核不細(xì)致，造成財(cái)政資金多列支出，對(duì)支付資金撥付不及時(shí)造成風(fēng)險(xiǎn)。 在每年編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、預(yù)算單位“三定方案”規(guī)定的單位職能和單位提供的列入市財(cái)政預(yù)算的上級(jí)正式文件為依據(jù)編制部門(mén)預(yù)算，防止多列支出；在撥付預(yù)算資金時(shí)，嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算規(guī)定的資金使用和單位工作進(jìn)度及時(shí)審核撥款，防止撥款不及時(shí)影響單位工作進(jìn)展。 38 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)算編制不夠精細(xì)，撥付不及時(shí)，造成資金滯留。 地方 金融科 《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼管理暫行辦法>的通知》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省財(cái)政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)助推脫貧攻堅(jiān)財(cái)政政策措施的通知>的通知》 39 創(chuàng)業(yè)貸款貼息預(yù)算編制不嚴(yán)、不精細(xì)，造成資金浪費(fèi)。 《省財(cái)政廳關(guān)于修訂發(fā)布<省普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法>的通知》 40 考試組織實(shí)施過(guò)程中給監(jiān)考或巡考人員打招呼，照顧關(guān)系，監(jiān)考不嚴(yán)，出現(xiàn)作弊現(xiàn)象。 會(huì)計(jì)科 人力資源和社會(huì)保障部31號(hào)令 41 對(duì)各單位檢查中玩忽職守、徇私舞弊、泄露單位秘密。 與財(cái)稅監(jiān)督管理辦公室的防范措施一致。 42 行政事業(yè)單位非工作需要超標(biāo)準(zhǔn)、超存量配置資產(chǎn)；行政事業(yè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)隨意處置未到期資產(chǎn)。 行政 事業(yè)資產(chǎn) 管理科 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部令第35號(hào)《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》、財(cái)政部令第36號(hào)《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》 ★▲ 43 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考察中不夠細(xì)致，考察材料不夠客觀真實(shí)。 組織與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等法律法規(guī)條例，按照市委、局黨組的規(guī)定及意見(jiàn)，嚴(yán)格企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考察程序，考察組不少于*人，考察材料經(jīng)考察組集體通過(guò)并簽字后上報(bào)。遵守組織紀(jì)律，嚴(yán)格干部選拔b_m制度。 44 對(duì)擬任人選做出決定前出現(xiàn)跑風(fēng)漏氣現(xiàn)象。 ★ 45 在企業(yè)重大項(xiàng)目投資監(jiān)管 ……（未完，全文共9322字，當(dāng)前只顯示3740字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表） 上一篇：2023年省國(guó)培計(jì)劃教師培訓(xùn)心得：思以行遠(yuǎn)奮進(jìn)路、行而不輟新征程 下一篇：全縣深化作風(fēng)紀(jì)律整治實(shí)施方案 相關(guān)欄目：財(cái)政 述廉報(bào)告 |