在2024年全市預(yù)算績效管理工作推進(jìn)會(huì)上的講話
同志們：
強(qiáng)化預(yù)算績效管理是建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財(cái)政資源配置、落實(shí)過緊日子要求、實(shí)現(xiàn)“大錢大方、小錢小氣”的關(guān)鍵舉措。今天，我們召開全市預(yù)算績效管理工作推進(jìn)會(huì)，目的是為進(jìn)一步貫徹落實(shí)全國和省、市財(cái)政預(yù)算績效管理工作會(huì)議精神，了解掌握各縣市區(qū)預(yù)算績效管理工作開展情況，安排布置加快推進(jìn)預(yù)算績效管理相關(guān)工作。下面，我講幾點(diǎn)意見。
一、肯定成績，進(jìn)一步堅(jiān)定做好預(yù)算績效管理的信心
（一）聚合力，完善頂層體系建設(shè)
黨委和政府高站位推進(jìn)。市委、市政府高度重視預(yù)算績效管理改革，市委連續(xù)5年將其列為深化改革重點(diǎn)任務(wù)強(qiáng)力推進(jìn)。市政府成立常務(wù)副市長任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)出臺(tái)預(yù)算績效管理考核問責(zé)暫行辦法，自2017年起對(duì)所有縣（市）區(qū)和市直部門全面開展預(yù)算績效管理考核，考核結(jié)果納入市委綜合考核和市政府目標(biāo)考核。所屬13個(gè)縣（市）區(qū)均成立由政府領(lǐng)導(dǎo)掛帥的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，出臺(tái)績效考核相關(guān)制度并開展考核。全市構(gòu)建形成各縣（市）區(qū)、各部門分工明確、協(xié)同推進(jìn)的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理改革目標(biāo)。人大和部門全方位協(xié)同。一是健全人大監(jiān)督機(jī)制。政府預(yù)算績效管理情況、績效目標(biāo)和重大項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況，與政府預(yù)決算草案同步提交市人大審查。市人大將預(yù)算績效管理工作開展情況作為審查重點(diǎn)，通過人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)督財(cái)政資金績效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足并督促整改。二是健全審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。將財(cái)政資金績效審計(jì)作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，列入市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)計(jì)劃，推進(jìn)重點(diǎn)部門和單位、重大政策和項(xiàng)目績效審計(jì)全覆蓋。在部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)中，財(cái)政資金績效也作為必審內(nèi)容。三是健全部門協(xié)作機(jī)制。確定全面實(shí)施預(yù)算績效管理28項(xiàng)任務(wù)清單，明確職責(zé)分工和工作舉措，其中13項(xiàng)重點(diǎn)推 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1313字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 用途，進(jìn)一步突出實(shí)用導(dǎo)向。強(qiáng)化過程管理，績效運(yùn)行監(jiān)控全覆蓋。自2017年起，**市按季對(duì)所有預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)行“雙監(jiān)控”，督促部門按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施、健全并有效落實(shí)項(xiàng)目及資金管理制度、積極采取節(jié)約成本的有效舉措、推進(jìn)預(yù)期績效按期實(shí)現(xiàn)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行緩慢、績效目標(biāo)完成程度較低的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)，督促部門對(duì)照目標(biāo)加快項(xiàng)目實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行，對(duì)因政策調(diào)整等項(xiàng)目實(shí)施客觀條件變化無法實(shí)施的，及時(shí)收回預(yù)算資金并調(diào)整績效目標(biāo)。2023年，對(duì)市本級(jí)1951個(gè)項(xiàng)目、1154億元財(cái)政資金和95個(gè)部門整體支出全面監(jiān)控，同時(shí)結(jié)合上級(jí)重大決策部署，選取社會(huì)關(guān)注度高、覆蓋面廣等42個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，并對(duì)其中市級(jí)教育轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目開展現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查。監(jiān)控結(jié)束后，對(duì)因政策調(diào)整等客觀因素變化無法實(shí)施的，及時(shí)調(diào)整23個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)，清理收回預(yù)算資金，有效提升資金使用效益。強(qiáng)化跟蹤問效，績效評(píng)價(jià)開展全覆蓋。一是著力提高績效自評(píng)質(zhì)量。全面組織預(yù)算部門開展項(xiàng)目和部門整體支出績效自評(píng)，逐項(xiàng)形成由項(xiàng)目責(zé)任人簽署的自評(píng)報(bào)告。財(cái)政部門采取“全面質(zhì)量評(píng)審+實(shí)地抽查復(fù)核”相結(jié)合的方式，組織行業(yè)專家和業(yè)務(wù)骨干對(duì)所有自評(píng)報(bào)告進(jìn)行質(zhì)量審核，形成審核意見反饋部門完善，選取部分部門開展實(shí)地抽查復(fù)核，通過現(xiàn)場(chǎng)查證，制作工作底稿并出具復(fù)核評(píng)價(jià)報(bào)告，有效提升績效自評(píng)內(nèi)容完整性、結(jié)果準(zhǔn)確性、結(jié)論客觀性和建議可行性。2024年，市本級(jí)對(duì)2023年實(shí)施的1996個(gè)項(xiàng)目和94個(gè)部門整體支出全部開展自評(píng)，對(duì)61個(gè)部門開展實(shí)地抽查復(fù)核，部門抽查覆蓋率達(dá)65%。二是不斷提升財(cái)政評(píng)價(jià)質(zhì)效。自2020年起，按年制訂財(cái)政評(píng)價(jià)計(jì)劃，涵蓋財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)、地方政府專項(xiàng)債券、轉(zhuǎn)移支付、政府購買服務(wù)等五大類18項(xiàng)評(píng)價(jià)重點(diǎn)領(lǐng)域，聚焦社會(huì)民生、重大產(chǎn)業(yè)、重大科技和重大建設(shè)，構(gòu)建“點(diǎn)線面”一體的財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)模式。2024年，對(duì)2023年財(cái)政支出重點(diǎn)投入領(lǐng)域點(diǎn)面結(jié)合式展開重點(diǎn)評(píng)估，“面”上，選取科技創(chuàng)新、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老事業(yè)、城鄉(xiāng)交通、鄉(xiāng)村振興、巢湖綜合治理等15項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域，評(píng)估重點(diǎn)領(lǐng)域投入產(chǎn)出和效果、政策兌現(xiàn)流程和效率等情況；“點(diǎn)”上，對(duì)2023年重點(diǎn)投入清單管理的重大政策開展重點(diǎn)評(píng)估，對(duì)其中復(fù)雜程度較高的29項(xiàng)政策委托第三方提供技術(shù)協(xié)作支持，開展上門會(huì)商、實(shí)地考察、問卷調(diào)查、查證復(fù)核等現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。建立“財(cái)政部門+指導(dǎo)專家+中介機(jī)構(gòu)+預(yù)算部門”四方會(huì)審機(jī)制，對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行“會(huì)診”，加強(qiáng)質(zhì)量控制。三是建立健全財(cái)政支出政策績效評(píng)價(jià)機(jī)制。制定財(cái)政支出政策預(yù)算績效管理辦法，圍繞政策目標(biāo)，從政策制定、政策實(shí)施、政策產(chǎn)出、政策效益四方面開展政策綜合評(píng)價(jià)，聚焦政策協(xié)同、兌現(xiàn)效率、政策產(chǎn)出與效果，構(gòu)建25項(xiàng)政策評(píng)價(jià)指標(biāo)，提出有針對(duì)性的政策建議，為后續(xù)政策調(diào)整優(yōu)化提供重要參考。組建市級(jí)績效專班，對(duì)部分已階段性兌現(xiàn)資金的重大政策開展重點(diǎn)績效評(píng)估，打破以往待年度預(yù)算執(zhí)行完畢后開展績效評(píng)價(jià)的工作慣性，及時(shí)評(píng)估政策實(shí)施效果和可能存在的問題，推動(dòng)評(píng)估結(jié)果及時(shí)運(yùn)用。四是加強(qiáng)財(cái)政評(píng)價(jià)指標(biāo)庫建設(shè)，涵蓋事前績效評(píng)估、部門整體支出、重大政策和項(xiàng)目、重大領(lǐng)域和其他5大類、26小類，包括52個(gè)具體框架、1096個(gè)具體指標(biāo)。強(qiáng)化整改提升，評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用全覆蓋。一是強(qiáng)化績效激勵(lì)約束。評(píng)價(jià)結(jié)果向市人大、市政府專題報(bào)告后與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理有效銜接，并向社會(huì)主動(dòng)公開。建立財(cái)政評(píng)價(jià)整改臺(tái)賬機(jī)制，對(duì)已整改的評(píng)價(jià)問題進(jìn)行銷號(hào)管理，對(duì)不能即評(píng)即改的明確整改措施和時(shí)限，持續(xù)督促跟進(jìn)。二是落實(shí)績效掛鉤機(jī)制。對(duì)2023年財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果較差、效果不明顯的延續(xù)性項(xiàng)目，根據(jù)情況核減或取消預(yù)算，對(duì)一次性安排的項(xiàng)目將其部門預(yù)算列入預(yù)算審核重點(diǎn)對(duì)象，加大預(yù)算評(píng)審力度；對(duì)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題不進(jìn)行整改或整改不到位的項(xiàng)目，根據(jù)情況調(diào)減預(yù)算或整改到位后再予安排。三是加強(qiáng)績效管理考核。創(chuàng)新將財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)得分按50%權(quán)重納入部門績效管理考核，將部門預(yù)算支出財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為政府目標(biāo)考核依據(jù)和干部政績考核的重要參考。強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，績效信息公開全覆蓋。堅(jiān)持“公開為常態(tài)、不公開為例外”，在全省率先推進(jìn)績效信息向社會(huì)全面公開，在公開項(xiàng)目總體績效目標(biāo)和評(píng)價(jià)結(jié)果的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)具體績效指標(biāo)和評(píng)價(jià)報(bào)告一并全面公開，覆蓋所有非s_m項(xiàng)目。2023年，市本級(jí)全部1727個(gè)項(xiàng)目共計(jì)數(shù)萬條績效目標(biāo)和具體指標(biāo)，以及上年度1883個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告和36個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告全面向社會(huì)公開。
（三）重創(chuàng)新，提升績效管理質(zhì)效
**市堅(jiān)持以創(chuàng)新為突破口，圍繞績效管理重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)“破題”，著力解決和優(yōu)化當(dāng)前預(yù)算績效管理工作中存在的難點(diǎn)和堵點(diǎn)。探索政策全生命周期績效管理。2017年，創(chuàng)新建立財(cái)政支出政策預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，對(duì)眾多分散的財(cái)政支出政策進(jìn)行統(tǒng)一分類和動(dòng)態(tài)管理，在全國率先嘗試以政策為支撐編制預(yù)算，對(duì)政策實(shí)行“集中儲(chǔ)備、預(yù)算編制、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)”全過程管理。建立政策運(yùn)行績效跟蹤反饋機(jī)制，對(duì)政策兌現(xiàn)流程實(shí)行全程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)政策兌現(xiàn)進(jìn)度較慢的進(jìn)行督辦預(yù)警，按季跟蹤政策兌現(xiàn)的階段性產(chǎn)出和效果，提高政策執(zhí)行的剛性、時(shí)效性和精準(zhǔn)性。截至目前，在線儲(chǔ)備和監(jiān)控15類162項(xiàng)政策。創(chuàng)新建立厲行節(jié)約評(píng)價(jià)機(jī)制。為落實(shí)厲行節(jié)約過緊日子要求，促進(jìn)部門單位提高勤儉節(jié)約意識(shí)，2023年，出臺(tái)《**市市直部門厲行節(jié)約管理暫行辦法》，科學(xué)設(shè)置厲行節(jié)約評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從人員經(jīng)費(fèi)、行政成本、資產(chǎn)利用、政府采購、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行等方面細(xì)化設(shè)置25項(xiàng)具體評(píng)價(jià)指標(biāo)，開展全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。持續(xù)創(chuàng)新部門整體支出評(píng)價(jià)。全新搭建部門整體支出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架，創(chuàng)新將12個(gè)財(cái)務(wù)檢查要點(diǎn)、25項(xiàng)厲行節(jié)約評(píng)價(jià)指標(biāo)全面融入部門整體支出評(píng)價(jià)，設(shè)置預(yù)算變動(dòng)率、支付進(jìn)度率、一般性支出壓減率等反映部門預(yù)算執(zhí)行效率指標(biāo)以及總支出、項(xiàng)目支出、行政運(yùn)行人均成本等成本控制指標(biāo)，在聚焦部門整體預(yù)算資金使用效益的基礎(chǔ)上，既注重財(cái)務(wù)管理規(guī)范性，又突出落實(shí)過緊日子要求。健全績效評(píng)價(jià)“四方協(xié)作機(jī)制”。針對(duì)績效評(píng)價(jià)涉及面廣、相關(guān)方多、技術(shù)性強(qiáng)等難題，建立“財(cái)政部門+指導(dǎo)專家+中介機(jī)構(gòu)+預(yù)算部門”的“四方協(xié)作機(jī)制”，加強(qiáng)評(píng)價(jià)質(zhì)量控制。財(cái)政部門作為“牽頭人”，負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作統(tǒng)籌組織和培訓(xùn)指導(dǎo)；中介機(jī)構(gòu)作為“實(shí)施人”，負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，制定評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)并客觀公正開展評(píng)價(jià)；預(yù)算部門 ……（未完，全文共7088字，當(dāng)前只顯示3412字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏在2024年全市預(yù)算績效管理工作推進(jìn)會(huì)上的講話）
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