| 標題：在全市政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作推進會議上的講話 |
| 在全市政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作推進會議上的講話 同志們： 今天，我們在這里召開全市政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作推進會議，主要任務是深入貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于深化政府采購制度改革的決策部署，總結(jié)前期政府采購內(nèi)控制度建設(shè)調(diào)研情況，分析當前存在的問題，部署下一階段重點任務，進一步提升政府采購規(guī)范化、精細化管理水平，防范廉政風險和法律風險。參加今天會議的有市財政局、市公安局、市林業(yè)局、市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局等市直部門分管負責同志，各區(qū)縣財政局主要負責同志及相關(guān)業(yè)務骨干。剛才，市財政局負責同志作了調(diào)研情況匯報，全面總結(jié)了內(nèi)控制度建設(shè)成效，深入剖析了存在的問題，提出了針對性的整改措施，講得很深刻、很到位，我完全同意，希望大家認真抓好落實。下面，結(jié)合我市工作實際，我講四點意見。 一、提高政治站位，深刻認識政府采購內(nèi)控制度建設(shè)的重要意義 （一）加強內(nèi)控制度建設(shè)是深化政府采購制度改革的必然要求 政府采購制度改革是深化財稅_改革的重要內(nèi)容，對于規(guī)范政府行為、提高資金使用效益、維護國家和社會公共利益具有重要意義。我市政府采購規(guī)模逐年擴大，2024年全市政府采購預算金額達億元，同比增長%，涉及貨物、工程、服務等多個領(lǐng)域。然而，隨著采購規(guī)模的擴 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略885字，正式會員可完整閱讀）…… 1.制度建設(shè)滯后于實踐需求 部分單位內(nèi)控制度仍停留在簡單的流程規(guī)定層面，缺乏對采購全流程風險點的系統(tǒng)梳理和防控設(shè)計。在調(diào)研的家單位中，有家未制定采購需求管理辦法，家未建立采購文件審核機制。例如，縣單位的采購內(nèi)控制度僅有頁紙，僅包含采購流程的簡單描述，未涉及風險評估、崗位制衡、監(jiān)督問責等關(guān)鍵內(nèi)容，難以適應復雜的采購實踐需求。 2.制度執(zhí)行不到位 存在“重制定、輕執(zhí)行”的現(xiàn)象，制度流于形式。市局雖然制定了采購內(nèi)控制度，但在實際操作中，未嚴格執(zhí)行“采管分離”制度，采購需求制定和采購執(zhí)行由同一科室負責，導致2024年某采購項目出現(xiàn)傾向性問題。據(jù)統(tǒng)計，在抽查的個采購項目中，有個項目未完全按照內(nèi)控制度執(zhí)行，制度執(zhí)行力亟待加強。 （二）采購流程_存在薄弱環(huán)節(jié) 1.采購需求管理不規(guī)范 采購需求是政府采購的起點，直接影響采購結(jié)果的質(zhì)量。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，%的投訴事項與采購需求不明確、不合理有關(guān)。市醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備采購中，由于需求描述不清晰，導致供應商理解偏差，中標產(chǎn)品不符合使用要求，不得不重新采購，造成萬元損失。此外，部分單位存在“量身定制”采購需求的現(xiàn)象，如區(qū)單位在某服務采購中，設(shè)置排他性條款，限制潛在供應商參與，違反了政府采購公平競爭原則。 2.采購文件編制質(zhì)量不高 采購文件是政府采購活動的核心依據(jù)，其編制質(zhì)量直接影響采購活動的合法性和公正性。在抽查的份采購文件中，有份存在條款不全、表述模糊、評分標準不科學等問題。市局的某貨物采購文件中，評分標準未明確量化指標，導致評審過程主觀性強，引發(fā)供應商投訴。此類問題不僅影響采購效率，還可能帶來法律風險。 （三）監(jiān)督問責機制不夠健全 1.內(nèi)部監(jiān)督流于形式 多數(shù)單位未建立獨立的內(nèi)部監(jiān)督崗位，監(jiān)督工作由采購經(jīng)辦人員兼任，缺乏獨立性和權(quán)威性�？h單位的采購內(nèi)部監(jiān)督僅由財務人員兼職負責，對采購流程的監(jiān)督缺乏專業(yè)性和有效性。據(jù)統(tǒng)計，在發(fā)生投訴的項目中，有**%的單位未進行內(nèi)部監(jiān)督或監(jiān)督不到位。 2.責任追究機制不嚴格 對采購過程中的違規(guī)行為缺乏明確的責任追究制度，導致一些單位和個人違規(guī)成本低。市單位在某工程采購中，因未嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，造成**萬元損失，但相關(guān)責任人未受到任何追究，導致類似問題重復發(fā)生。這種“問責不嚴”的現(xiàn)象，削弱了內(nèi)控制度的約束力和權(quán)威性。 三、突出工作重點，全面提升政府采購內(nèi)控制度建設(shè)水平 （一）健全完善內(nèi)控制度體系 1.科學制定內(nèi)控制度 各單位要對照政府采購法律法規(guī)和政策要求，結(jié)合自身實際，制定覆蓋采購全流程的內(nèi)控制度體系。重點完善采購需求管理、采購文件編制、評審過程監(jiān)督、合同簽訂與履行、驗收管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度規(guī)定。2024年底前，全市各級預算單位要完成內(nèi)控制度的修訂完善工作，并報同級財政部門備案。市局作為試點單位，已制定《政府采購內(nèi)控制度手冊》，包含**項制度、**個流程，為全市提供了可復制的經(jīng)驗，各單位要認真學習借鑒。 2.強化制度執(zhí)行力 建立制度執(zhí)行考核機制，將內(nèi)控制度執(zhí)行情況納入單位績效考核體系。市財政局要加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，每年開展一次專項檢查，對制度執(zhí)行不到位的單位予以通報批評，并責令整改。區(qū)財政局通過建立“制度執(zhí)行臺賬”，對各單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行量化考核，取得了良好效果，該做法要在全市推廣。 （二）加強采購全流程_ 1.規(guī)范采購需求管理 建立采購需求標準化模板，明確需求編制的內(nèi)容和要求。各單位要成立采購需求審核小組，對采購需求的合理性、合規(guī)性進行審核。2025年起，全市單項采購金額超過萬元的項目，采購需求須經(jīng)第三方專業(yè)機構(gòu)論證。市醫(yī)院在2024年下半年實施需求論證制度后，采購項目投訴量同比下降%，這一經(jīng)驗要在全市醫(yī)療系統(tǒng)推廣。 2.提高采購文件編制質(zhì)量 制定采購文件編制指南，統(tǒng)一規(guī)范采購文件的格式和內(nèi)容。建立采購文件三級審核機制，由經(jīng)辦人員、科室負責人、單位分管領(lǐng)導逐級審核。市財政局要建立采購文件范本庫，為各單位提供參考。市局通過使用標準化采購文件范本，2024年下半年采購文件投訴量下降**%，效率提升**%，該做法要在全市行政事業(yè)單位推廣。 （三）強化監(jiān)督問責機制 1.健全內(nèi)部監(jiān)督體系 各單位要 ……（未完，全文共4142字，當前只顯示2301字，請閱讀下面提示信息。收藏在全市政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作推進會議上的講話） 上一篇：在全市人防工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作培訓會議上的講話 下一篇：在全市投資領(lǐng)域數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作部署會上的講話 相關(guān)欄目：城建 城建講話 政府 財政 民政 政府報告 物業(yè) 規(guī)章制度 建筑 電信 會議致辭 會議主持 會議發(fā)言 |