| 標(biāo)題：上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析匯報材料 |
| 上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析匯報材料 今年上半年，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，全公司干部職工凝心聚力，團(tuán)結(jié)拼搏，緊緊圍繞年初工作會提出的“10766”工作目標(biāo)，以加快推進(jìn)礦井90萬噸機(jī)械化提升改造和全面完成80萬噸煤炭產(chǎn)量、6000米進(jìn)尺為重點(diǎn)，以推進(jìn)建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井為主線，統(tǒng)籌兼顧技改與生產(chǎn)、安全與生產(chǎn)、安全與效益的關(guān)系，理順機(jī)制_，狠抓環(huán)節(jié)管理、整頓干部作風(fēng)，規(guī)范管理流程，確保了各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下： 一、上半年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及技改完成情況 1、產(chǎn) 量：1—6月份考核計劃26.3萬噸，保增長計劃32.37萬噸；實際完成35.55萬噸，比計劃超產(chǎn)9.25萬噸，提高35.17%；比保增長計劃超產(chǎn)3.18萬噸，提高9.82%。 2、成本進(jìn)尺：1—6月份考核計劃3160米，實際完成3230米，超進(jìn)70米，提高2.2%。 3、商品煤銷量：1—6月份計劃26.3萬噸，保增長計劃32.37萬噸，實際完成35.45萬噸，比計劃超銷9.15萬噸，提高34.79%；比保增長計劃超銷3.08萬噸，提高9.51%。 4、收 入：1—6月份保增長計劃8424萬元；實際完成8609.03萬元，增收185.3萬元，提高2.2%。 5、售 價：1—6月份保增長計劃320.3元/噸；實際完成242.91元/噸，噸煤降低77.39元/噸，降幅24.16%。 6、單位成本：1—6月份保增長計劃623.97元/噸；實際435.12元/噸，噸煤降低188.85元/噸，降幅30.27%。 7、利 潤：1—6月份保增長計劃-8217.23萬元；實際虧損-7082.81萬元，減虧-1135.23萬元。上半年集團(tuán)公司獎勵458萬元，調(diào)整后減虧-1593.23萬元。 8、人均工資：1—6月份計劃2.39萬元，實際2.75萬元，提高15.3%。 9、分配比例關(guān)系：1—6月份實際分配比例為3.1: 2.31:1.5:1.33 ，生產(chǎn)、輔助、地面生產(chǎn)基本符合控制比例，后勤和地面人員比控制比例高11%。 10、安 全：上半年，未發(fā)生輕 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1466字，正式會員可完整閱讀）…… 3、供電、運(yùn)輸、通風(fēng)等系統(tǒng)不完善，嚴(yán)重制約安全生產(chǎn)正常。 重組整合后，隨著大集團(tuán)生產(chǎn)模式和現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝的的推廣應(yīng)用，原有的供電、運(yùn)輸、通風(fēng)等環(huán)節(jié)保障能力不足的問題突顯。一是原有礦井雙回線路供電方式、供電容量不足，不能滿足更換大功率生產(chǎn)設(shè)備后的生產(chǎn)需求，我公司現(xiàn)有總負(fù)荷為8185KVA,上級變電站主變總?cè)萘?300KVA，只能為我公司提4065KW負(fù)荷，負(fù)荷容量嚴(yán)重不足。二是副斜井承擔(dān)人員提升、物料提升和排矸多種功能，使用絞車和800mm皮帶運(yùn)輸，同時服務(wù)邊生產(chǎn)、邊技改所需的人員、材料、矸石、煤炭提升及運(yùn)輸任務(wù)，工作量大，互相制約。三是通風(fēng)、抽放能力不足。抽放方面，現(xiàn)地面瓦斯抽放泵抽放混合量僅為48m3/min，9#煤采區(qū)抽放管路管徑為Φ219mm，15#煤采區(qū)抽放管路管徑為Φ325mm，嚴(yán)重制約了礦井瓦斯抽放工作。通風(fēng)方面，礦井通風(fēng)為分水平通風(fēng)，兩臺主扇分別負(fù)擔(dān)9#煤和15#煤的采掘銜接和技改工程。9#煤和15#煤主扇有效風(fēng)量分別為3500m3/min和4500m3/min，嚴(yán)重制約了礦井采掘銜接和技改工程的組織施工。 4、設(shè)備老化，故障率高，不能滿足實際需要。 一是一部分原有設(shè)備陳舊、落后，甚至于是淘汰設(shè)備，使用年限長，故障率高，頻繁維修影響生產(chǎn)。從4月1日接管興峪煤業(yè)到現(xiàn)在，報廢更換各種設(shè)備157臺次；二是兼并整合后，集團(tuán)公司為我公司提供的一些采掘租賃設(shè)備也是使用年限即將到期的舊設(shè)備，3臺掘進(jìn)機(jī)其中2臺為舊設(shè)備，9403、15201工作面使用的支架全部為集團(tuán)公司兄弟礦淘汰下來的，即將報廢，嚴(yán)重影響效率。 5、技術(shù)人才短缺，技術(shù)力量不足。 公司現(xiàn)有煤礦管理人員素質(zhì)偏低，專業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)重短缺，采礦、機(jī)電、地質(zhì)、測量、通風(fēng)等方面的專業(yè)及特殊工種人員嚴(yán)重缺乏，對安全生產(chǎn)形成制約。 6、噸煤成本較高。 上半年噸煤成本435.1元/噸，與規(guī)模相當(dāng)?shù)募瘓F(tuán)公司兄弟礦相比，提高了88.29元/噸。造成噸煤成本偏高的主要原因是：一是我公司處于技改階段，產(chǎn)能未達(dá)設(shè)計要求，上半年產(chǎn)量完成35.55萬噸，雖然完成了保增長計劃，但是按照全年80萬噸的目標(biāo)，任務(wù)沒有過半，少生產(chǎn)4.45萬噸，造成噸煤成本提高28.42元/噸；二是由于我公司是技改礦井，可持續(xù)發(fā)展基金按40元/噸繳納，造成噸煤成本提高19元/噸；三是新公司接原公司貸款2.66億元，而且是通過小額融通貸款、農(nóng)村信用社等金融機(jī)構(gòu)的貸款，年利率高達(dá)11.79%，造成噸煤成本提高40.87元/噸。 （二）礦井技改方面： 1、部分土建工程延期：由于設(shè)備招標(biāo)、供圖滯后等原因，造成部分土建工程不能按計劃開工。 2、部分礦建工程延期：一是施工隊伍人員不穩(wěn)定，培訓(xùn)重復(fù)進(jìn)行，現(xiàn)有人員雖然能滿足4個單位工程施工，但技術(shù)工種人員力量薄弱，加之施工組織差，造成進(jìn)度緩慢；二是3月20日至5月1日為迎接省督查組檢查，各施工地點(diǎn)未能正常施工，其中避難硐室、采區(qū)變電所中途停工40天，影響工程進(jìn)度。三是由于生產(chǎn)、技改工程同步進(jìn)行，運(yùn)輸環(huán)節(jié)不能滿足要求，造成排矸、供料困難，影響工程進(jìn)度。 3、后續(xù)五項及證照手續(xù)辦理：（1）環(huán)境影響評價滯后：前期由于地質(zhì)報告未批復(fù)，后期由于出臺新的規(guī)定，造成環(huán)評工作滯后。（2）職業(yè)衛(wèi)生專篇推遲：因省煤炭廳勞衛(wèi)處6月1日出臺新的職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范，職業(yè)衛(wèi)生專篇需重新進(jìn)行編制，造成完成時間推遲。（3）節(jié)能評估推遲：節(jié)能評估已于5月21日上報省煤炭廳環(huán)保處，環(huán)保處至今未安排專家組進(jìn)行評審，現(xiàn)我們正與省環(huán)保處溝通，預(yù)計完成時間推遲。 4、營業(yè)執(zhí)照辦理滯后：一是由于股東（盂縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社）簽字直至2012年月6月19日才完成，導(dǎo)致整體交易延期；二是由于原公司曾進(jìn)行過改制，歷史遺留存在采礦證名稱和原公司名稱不一致的問題，致使辦理新的采礦證需要進(jìn)行2次名稱變更，使?fàn)I業(yè)執(zhí)照辦理延期。 三、需集團(tuán)公司協(xié)助解決的問題 （一）生產(chǎn)經(jīng)營方面： 1、我公司現(xiàn)有3臺S-100型掘進(jìn)機(jī)，其中2臺為己經(jīng)進(jìn)入淘汰期的舊設(shè)備，陳舊老化，故障率高，加之我公司技術(shù)力量薄弱，已不能正常使用。望集團(tuán)公司協(xié)調(diào)，將現(xiàn)有舊掘進(jìn)機(jī)調(diào)換為新掘進(jìn)機(jī)，以提高效率，緩解銜接壓力。 2、我公司轉(zhuǎn)產(chǎn)驗收時需啟封兩個水平的首采面（9402、15101），考慮啟封后至拆除前不能再次封閉，以防煤層自燃發(fā)火。請集團(tuán)公司允許我公司在聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)期間不啟封首采面，待大驗收時再啟封。 3、部分閑置、淘汰設(shè)備需集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決去向問題。主要包括：進(jìn)風(fēng)立井施工用井架及附屬設(shè)備，9402和15101工作面兩套綜采設(shè)備，9#煤主扇、32型溜及其它淘汰設(shè)備。 4、協(xié)調(diào)解決公務(wù)用車集中統(tǒng)一調(diào)拔后的遺留問題。2011年11月，集團(tuán)公司從我公司調(diào)拔公務(wù)用車13輛，評估凈值378萬元，至今未支付價款及辦理相關(guān)手續(xù)。 5、盡早理順我公司與盂縣化工的投資關(guān)系。原公司為盂縣化工的控股公司，需集團(tuán)公司協(xié)調(diào)天安公司，盡快理順投資_，劃撥股權(quán)。 （二）礦井技改方面： 1、初步設(shè)計需在概算內(nèi)進(jìn)行部分調(diào)整。根據(jù)晉煤辦基發(fā)﹝2012﹞505號《關(guān)于下達(dá)〈山西省煤礦建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》文件及5月中旬省專項檢查組檢查要求，我公司90萬噸礦井機(jī)械化升級改造需新增以下驗收內(nèi)容： （1）井上下視頻監(jiān)控系統(tǒng)。井下及地面21個監(jiān)控點(diǎn)，加裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 （2）環(huán)網(wǎng)升級及人員定位系統(tǒng)。原初步設(shè)計中人員定位系統(tǒng)技術(shù)方案為陽煤集團(tuán)兼并重組之前原礦方自行設(shè)計，設(shè)備設(shè)施數(shù)量僅滿足9#煤層的需求，15#煤層空缺。根據(jù)現(xiàn)行煤礦建設(shè)要求需增加15#煤層人員定位系統(tǒng)。 （3）風(fēng)機(jī)在線監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)工程。原初步設(shè)計無此項內(nèi)容，需新增。 （4）9#、15#主排水自動控制系統(tǒng)兩套，原初步設(shè)計中無此項內(nèi)容，需新增。 （5）根據(jù)省專家組要求，我公司需增加煤層防滅火設(shè)計。按照設(shè)計要求，需新增束管監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備購置及安裝工程。 上述5項內(nèi)容我公司已以陽煤興峪發(fā)﹝2012﹞72號文件上報集團(tuán)公司，望集團(tuán)公司在原概算內(nèi)給予調(diào)整，并盡快批復(fù)、實施。 2、資金運(yùn)行方面： （1）我公司技改配套設(shè)施15#煤2#煤倉、地面火藥庫、任務(wù)樓等工程全年預(yù)計完成投資4000萬元。由于煤炭價格下跌，公司自有資金僅能維持生產(chǎn)需要，希望集團(tuán)公司給予資金支持。 （2）新公司預(yù)計在8月中旬開始辦理營業(yè)執(zhí)照，最低注冊資本金為10000萬元，其中1/3為貨幣資金，即需要貨幣資金3300萬元，請集團(tuán)公司盡快明確投資公司，保證注冊資本金按時足額到位。 四、下半年目標(biāo)任務(wù)及保障措施： （一）下半年目標(biāo)任務(wù)： 1、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)： 產(chǎn)量完成45萬噸，確保全年完成80萬噸保增長計劃，奮斗90萬噸； 進(jìn)尺完成3000米，完成全年6230米保增長計劃； 實現(xiàn)利潤7000萬元，力保全年不虧損； 職工人均工資提高10%以上； ……（未完，全文共7916字，當(dāng)前只顯示3811字，請閱讀下面提示信息。收藏上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析匯報材料） 上一篇：關(guān)于進(jìn)一步提升銀行業(yè)存貸比的實施方案 下一篇：對照檢查發(fā)言稿 相關(guān)欄目：年終總結(jié) 季度半年 教師 黨務(wù)講話 剖析整改 綜合論文 思想?yún)R報 工作匯報 個人總結(jié) 申報材料 模范 學(xué)習(xí)材料 |