| 標(biāo)題：內(nèi)部控制建設(shè)工作方案 |
| 內(nèi)部控制建設(shè)工作方案 為提高本中心內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)[**]**號(hào)，下簡(jiǎn)稱“規(guī)范”）、《關(guān)于全面推進(jìn)事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔**〕**號(hào)，下簡(jiǎn)稱“意見(jiàn)”）等文件要求，制定本方案。 一、成立內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：*** 副組長(zhǎng)：*** 成 員： 中心內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，中心內(nèi)控工作辦公室設(shè)在綜合部，由綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。組成人員如下： 主 任： 副主任： 成 員： 二、職責(zé)分工 （一）內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略453字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 6．牽頭完成相關(guān)部門(mén)或崗位落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施； 7．牽頭完成單位內(nèi)部控制的其他相關(guān)工作。 三、工作內(nèi)容及要求 （一）制定并組織實(shí)施內(nèi)部控制建設(shè)工作方案 根據(jù)上級(jí)有關(guān)內(nèi)部控制規(guī)范的要求，結(jié)合本中心實(shí)際，制定本中心的內(nèi)部控制實(shí)施方案，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審定后認(rèn)真組織實(shí)施。及時(shí)完善內(nèi)部控制制度，形成較為健全完整的內(nèi)部控制制度體系。（牽頭部門(mén)：綜合部） （二）開(kāi)展經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制 建立健全本中心經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，至少每年開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀地評(píng)估，并形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，作為建立和完善內(nèi)部控制的依據(jù)。（牽頭部門(mén)：綜合部） （三）選擇適合切合實(shí)際的內(nèi)部控制方法 根據(jù)實(shí)際情況，選擇相應(yīng)的內(nèi)部控制方法。主要包括：不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、流程控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制和內(nèi)部信息公開(kāi)及信息系統(tǒng)管理控制等方法。（牽頭部門(mén)：綜合部） （四）對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià) 按照《規(guī)范》和《意見(jiàn)》的要求，積極開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，每年度至少開(kāi)展一次對(duì)本部門(mén)內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性的自我評(píng)價(jià)，并將自我評(píng)價(jià)報(bào)告市衛(wèi)計(jì)委備案。（牽頭部門(mén)：綜合部） 四、具體任務(wù)及完成時(shí)間 （一）制定并印發(fā)我單位內(nèi)部控制建設(shè)工作方案 制定我單位內(nèi)部控制工作方案，明確工作內(nèi)容，落實(shí)責(zé)任分工，細(xì)化工作措施。 （二）建立健全中心各項(xiàng)內(nèi)控制度，修訂中心財(cái)務(wù)管理制度（試行） 1.對(duì)試行的中心財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修改，內(nèi)容需涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)、合同管理和其它業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制各個(gè)方面； 2.制定中心內(nèi)部控制建議三年規(guī)劃方案； 3.制定包括內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督制度、內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)方案，分級(jí)授權(quán)相關(guān)制度、敏感崗位輪崗（或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)）制度； 4.制定單位領(lǐng)導(dǎo)權(quán)力清單、部門(mén)責(zé)任清單、各崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)和職責(zé)清單； 5.編制中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程圖，內(nèi)容需涵蓋預(yù) ……（未完，全文共1955字，當(dāng)前只顯示1176字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏內(nèi)部控制建設(shè)工作方案） 上一篇：生態(tài)環(huán)保局生態(tài)環(huán)保工作匯報(bào)：明確思路聚堡壘 融入融合展擔(dān)當(dāng) 下一篇：關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工作人員考勤管理嚴(yán)肅工作紀(jì)律的通知 相關(guān)欄目：建筑 計(jì)劃規(guī)劃 |